poslovne ideje: Poslovni načrt kopalnega kompleksa

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. Povzetek projekta

Cilj projekta je odprtje kopalnega kompleksa v Rostovu na Donu, ki ga sestavljata dve kopeli v tradicionalnem ruskem slogu.

Projekt vključuje gradnjo brunarice z dvema glavnima kopališčema, od katerih vsaka vključuje eno parno sobo, eno umivalnico, eno sobo za počitek. Kompleks ponuja tudi skupno kopalnico in garderobo z predsobo. Konkurenčna prednost je shema družinskega podjetja: kopalni kompleks se nahaja na mestu z zasebnim lastništvom lastnika projekta. Vse glavne funkcije vzdrževanja kopeli v delovnem stanju in zagotavljanja osnovnih storitev opravljata lastnik projekta in člani njegove družine ter dva skrbnika, ki delata v izmenah. V povezavi z družinsko obliko projekta se odpravijo tako fiksni stroški, kot je najemnina za prostore, kot tudi nižji stroški plače za parnega delavca, maserja, čistilca itd.

Glavne storitve kopalnega kompleksa:

1. Urna najemna kopel (minimalno naročilo - od 2 ur)

2. Storitve spremljevalca kopalnice (kuhanje na pari)

3. Masaža

4. Piling, ovijanje

5. Najemite gazebo in žar

6. Prodaja prigrizkov in brezalkoholnih pijač

Za odprtje kopalnega kompleksa bo potrebnih 3.454.000 rubljev. Približno 43% začetne naložbe ali 1.500.000 rubljev. načrtuje se, da bo pritegnil iz lastnih prihrankov, 57% ali 1 954 000 rubljev. sestavljajo izposojena sredstva. Stopnja posojila bo 22%. Rok posojila je 2 leti z zamudo prvega plačila za 3 mesece.

* podatki za 3 leta dela

Obdobje zagona projekta pred začetkom prodaje bo 12 mesecev, zaradi potrebe po krčenju hlodovine. Glavna gradbena dela naj bi bila končana v štirih mesecih, pred vstopom na trg pa se izvajajo zaključna dela, načrtovanje prostora, oprema, testiranje parne sobe. Doseganje načrtovanega obsega prodaje je predvideno za 3 mesece dela.

2. Opis industrije in podjetja

Danes se trg storitev savne in savne hitro razvija. Odpiranje kopeli se izvaja tako v zasebnih prostorih (1-2 kopeli), kot del hotelskih, zabavnih kompleksov in v SPA centrih. Najbolj priljubljeni formati so ruska parna soba (predvsem na lesu) in finska savna. Priljubljene so tudi turške (hamam), rimske, pa tudi infrardeče kopeli.

Analiza trga Rostov na Donu je pokazala, da danes v mestu deluje približno 150 komercialnih kopališč. Najpogostejša formata sta finska savna (približno 85 točk) in ruska kopel (približno 50 točk), ostali so večinoma v turških kopališčih. V približno 70% primerov so v obliki kopeli enojne kopeli in savne, pa tudi kompleksi dveh in treh kopeli. Preostalih 30% spada na kopalniške apartmaje, kopeli v hotelih in hotelih, kopeli v restavracijah in hotelskih kompleksih itd. (Kopeli v vodnih parkih, SPA centrih itd.). Kopeli so praviloma zasnovane za hkratni obisk 6 oseb (65% primerov), za vsako naslednjo stranko se plača dodaten znesek. Približno 20% kopeli imajo kapaciteto do 10 oseb, 15% pa sprejme več kot 10 ljudi. Kopalniške storitve uporabljajo vse kategorije prebivalstva, kar potrjuje veliko nihanje cen storitev: od 400-500 do 3000-3500 rubljev. za 1 uro bivanja v kadi / savni.

Sam kopalni kompleks je zasebno dvorišče, na katerem je enonadstropna stavba z dvema ruskima kopelma za 6 oseb, zunaj pa bazen, gazebo in žar. Kopalnica je hlodovina s površino 90 kvadratnih metrov. m., ki je znotraj razdeljen na dve coni, velikosti 36 in 30 kvadratnih metrov. m. Vsaka od njih ima svojo parno sobo, tuš, umivalnico in sobo za sprostitev. V sobi je tudi skupna vhodna dvorana z garderobo, kopalnica, utility. Kopalnica ima dve kamniti peči. Strankam so na voljo tri glavne metode hlajenja. Ena od kopel je opremljena z majhnim bazenom, druga pa z pisavami o mrtvi vodi. Obiskovalce obeh kopeli vabimo, da si nalijejo hladno vodo iz vedra, si najamejo gazebo in žar na dvorišču. Dodatne storitve vključujejo: masažo, luščenje, zavijanje, pa tudi čajno slovesnost z odstranjevanjem samovarja na drva in žemljice. Kopalnica je odprta od 09.00 do 00.00 sedem dni v tednu.

Struktura upravljanja kopeliškega kompleksa je preprosta. Lastnik projekta je odgovoren za vodstvo, ki združuje upravljanje z nalogami glavnega uslužbenca kopalnice in je stalno v lastništvu zasebne hiše. Snemanje, sprejemanje dohodnih klicev, neposredni sprejem gostov in inštrukcije izvajata dva redna skrbnika, ki delata v izmenah. Odgovornosti za servisiranje gostov (zagotavljanje dodatnih storitev, kot so masaža, piling itd.) Prevzame eden od družinskih članov lastnika.

Stroški naložbe za gradnjo hlodovine in dodelavo kompleksa z namestitvijo naprav se izračunajo iz povprečnih tržnih cen 25 tisoč rubljev / kvadrat. m. Skupaj z nakupom opreme in stroški namestitve bodo znašali 3.129.000 rubljev. Za začetek projekta, vključno z obratnim kapitalom, bo potrebno 3.454.000 rubljev. Za to sodeluje 1 954 000 rubljev. izposojena sredstva (57% celotnega zneska) in 1.500.000 rubljev. lastna sredstva.

Oblika lastništva - IP. Davčni sistem je poenostavljen. Predmet obdavčenja je dohodek (6%).

3.Opis storitev

Večinoma kopalni kompleks ponuja kopalne storitve za podjetja do 6 oseb. Minimalno naročilo - 2 uri v kopalnici. Stranka lahko izbere eno od dveh možnosti kopeli: s pisavami ali bazenom. Kot konkurenčno prednost je bilo odločeno, da se na seznam vključijo dodatne plačljive storitve, kot so sproščujoča masaža, piling, zavijanje, priprava samovarja z žemljicami itd. Storitev kompleksa kopeli vključuje številne brezplačne storitve. Celoten seznam je razviden iz preglednice. 1.

Tabela 1. Seznam storitev

Kopalni kompleks deluje v srednjem cenovnem segmentu in je namenjen velikemu delu prebivalstva mesta. Posebna pozornost je namenjena ravni storitev. Domače vzdušje, prijazna in kakovostna storitev so zasnovani tako, da pritegnejo redne stranke. Načrtovani delež rednih kupcev je približno 30%.

Poleg storitev lahko v kopalnem kompleksu kupite nekaj prigrizkov in brezalkoholnih pijač. Odločeno je bilo opustiti prodajo piva in alkohola zaradi prepovedi prodaje na javnih mestih in potrebe po pridobitvi dovoljenja. Obiskovalci kopeli lahko prinesejo svojo hrano, pa tudi ocvrto meso ali ribe na izposojenem žaru. Po želji kupci lahko naročijo pico in druge jedi s popustom v restavraciji, s katero je sklenjena partnerska pogodba.

Za odprtje kopeli ni potrebno dovoljenje, za začetek posla pa bodo potrebna dovoljenja za nadzor nad požarom in proste gospodarske cone.

4. Prodaja in trženje

V kopalnico gredo po kakovostne storitve, da bi se sprostili, zabavali in sprostili v prijetni družbi. Dokaj pogosto lahko slišite negativne ocene o neprofesionalnih storitvah kopeli („brez pare“, „brez vročine“, „brez vleke“), pomanjkljive storitve (nesramni skrbniki, hladen in prijazen sprejem, „ne dajajte copat“, „umazano perilo“) in komentarji glede notranje opreme ("dolgočasna notranjost", "plesen v kotih", "slabo očiščena", "hladna tla"). Vse te točke bodo upoštevane pri izvedbi projekta. Prednostna področja kopalnega kompleksa so zagotavljanje visokokakovostnih storitev in vzdrževanje dobrega in dobrodušnega vzdušja ruske kopeli, kamor lahko pridete tako kot podjetje kot družina z otroki.

Na ozemlju Rostov na Donu je približno 150 kopeli. Glavni konkurenti kopeliškega kompleksa se lahko štejejo za kopeli in savne, ki se nahajajo v istem mikropodročju, in to je približno 30 enot. Njihove glavne pomanjkljivosti so: precej monotoni predlogi in nezahtevna notranja zasnova, pomanjkanje formata (ruska kopel ali finska savna, mnogi jo imenujejo le pogojno), ne vedno pozitiven ugled ("kopel za lastne ljudi", "jedilnica", "klepetalnica" itd. ), nekakovostna storitev. Zato je izvajanje storitev, predpisanih v tabeli. 1. daje nesporno prednost pred tekmeci.

Danes je trg poln bodisi VIP kopeli bodisi poceni savn za zabavo odraslih ali izključno za moška podjetja. Vendar pa je vidno pomanjkanje cenovno dostopnih kopel družinskega formata, kamor obiskovalci lahko pridejo z otroki. V zvezi s tem je bilo odločeno, da se daje prednost slednjemu. Stroški bivanja v kopeli za eno uro znašajo v povprečju le 1300 rubljev, kar je povprečni pregled na trgu za Rostov. Glede na obliko se cene v mestu gibljejo od 400 do 3500 tisoč rubljev.

Opravljanje storitev poteka s predhodnim telefonskim snemanjem. Informacije o kopalnem kompleksu s kontakti, cenami in fotografijami so na voljo na uradni spletni strani, pa tudi v elektronskih katalogih. Poleg spletnega mesta je v družbenem omrežju Vkontakte tudi skupina, ki je polna novic o podjetju, informacij o promocijah s popustom, informativnih objav o tradicijah ruske kopeli in drugih. Glavni način privabljanja kupcev je bila izbrana SEO-promocija uradne strani. Med sezonskim padcem povpraševanje spodbudijo do 30% popusti ali pri naročilu za 4 ure je brezplačno zagotovljena 1 ura.

5. Proizvodni načrt

Geografska lega kopeliškega kompleksa je okrožje Pervomaisky Rostov na Donu. Stavba se nahaja v zasebnem sektorju, proč od velikih prometnih avtocest in mestnega hrupa. Oddaljenost od javnega prevoza - 300 metrov. Kopalnica ne sodi med tiste vrste poslov, za katere je lokacija na osrednjih avtocestah obvezna, kopeli so obiskani namensko, zato nekaj odstranjevanja iz središča za kupce ni ovira.

Površina kompleksa je 90 kvadratnih metrov. m. Stroški gradnje hlodovine iz hlodov, vključno s stroški projekta, zemeljskih del, temeljev, stroški montažnega kompleta (hlodi z utori), namestitve sten, streh, polaganja komunikacij in zaključka z namestitvijo naprav, opremljanja bazena 6 kvadratnih metrov. m. znašajo 2, 5 milijona rubljev. Za gradnjo hlodovine naj bi privabili lokalno gradbeno podjetje. Izbira je temeljila na izkušnjah podjetja na trgu, pa tudi na primeru predhodno ustvarjenih komercialnih kopeli, saj kompleksni projekt ni standarden.

Stroški opreme kopalnega kompleksa so prikazani v tabeli. 2. Poleg navedenih stroškov so predvideni stroški za opremo dvoriščnega ozemlja, namestitev požarnega in varnostnega alarma.

Tabela 2. Stroški opreme

Večji del dela za zagotavljanje delovanja gostišča izvaja neposredno lastnik in njegova družina. Osebje zastopata dva skrbnika (tabela 3). V vrhuncu sezone sodelujejo najeti delavci (čistilec, vodovodar). Računovodske in varnostne storitve so bile zunanje dodeljene specializiranim podjetjem.

Tabela 3. Osebje in plače

Glavni tekoči stroški so komunalne storitve, nakup drva in storitve pranja perila (brisače in brisače). Zlasti poraba stanovanjskih storitev pomeni fiksni del - minimalno plačilo za storitve in spremenljiv del, ki je odvisen od števila gostov.

Pri izračunu prodajnega načrta (glej Dodatek 1) se upošteva tak faktor, kot je sezonskost. Recesija se začne s prvomajskimi prazniki, od trenutka, ko se ljudje odpravijo po lastnih podeželskih hišah in utopijo lastne kopeli. Vrhovi prodaje beležijo prazniki - novo leto, 23. februarja in 8. marca. Upoštevan je bil tudi faktor prepoznavnosti kopeliškega kompleksa. Načrtovani obseg zasedenosti v prvem letu dela - 30-40%, drugo leto - 40-50%, tretje - 60-70%.

6. Organizacijski načrt

Proces upravljanja kopalniškega kompleksa in strateško načrtovanje je zavezan lastniku. Prav tako izbira načine trženja, promovira, sodeluje s posredniki in kombinira tudi naloge uslužbenca kopalnice. Neposredni sprejem gostov, informiranje, snemanje vodijo uslužbenci. Pomožne funkcije čiščenja in tudi dodatne storitve so dodeljene družinskim članom lastnika. Zaposleni in zunanji sodelavci poročajo neposredno lastniku podjetja. Oblika družinskega podjetja minimizira stroške izplačevanja plač.

7.Financialni načrt

Stroški naložbenega obdobja projekta vključujejo: stroške gradnje in dekoracije kopalnega kompleksa (2, 5 milijona rubljev), nakup opreme (629 tisoč rubljev), razvoj spletnega mesta (25 tisoč rubljev), obratnega kapitala (300 tisoč rubljev) .) Skupaj: 3, 454, 000 rubljev.

Stroški glavnega obdobja vključujejo plačo upravnikov kopalnice, minimalno plačilo za komunalne storitve in elektriko, pralnico, računovodje, varščino.

Finančni kazalniki projekta, izračunani v petletnem obdobju dela, so predstavljeni v Dodatku 1.

8. Ocena učinkovitosti projektov

Za projekt odprtja kopalnice je značilna visoka stopnja začetnih naložb, potrebnih za gradnjo in opremo. Potreben bo tudi impresiven časovni razpon. Prednosti projekta vključujejo razmeroma nizke stroške glavnega obdobja, odsotnost najemnine, visoke stroške plač.

Odplačilna doba kopalnega kompleksa bo 14 mesecev, diskontirana doba vračila pa 16 mesecev. Kazalniki uspešnosti so navedeni v tabeli. 4.

Tabela 4. Kazalniki uspešnosti projekta

9. Tveganja in garancije

Poslovanje savne se nanaša na dobro razvite dejavnosti. Vendar ga v nasprotju s splošnim prepričanjem ne moremo pripisati pasivnemu poslu. Vzdrževanje kopeli zahteva vsakodnevno sodelovanje, posodabljanje nekaterih elementov kopeli zaradi visoke stopnje amortizacije. Za kakovostno storitev za stranke z največjo učinkovitostjo se predlaga, da vsaka 5 let izvedejo večja popravila kopeli v višini do 25% začetnih stroškov gradnje. Glavna tveganja projekta so navedena v preglednici. 5.

Tabela 5. Ocena projektnih tveganj in ukrepi za preprečevanje njihovega nastanka ali njihovih posledic