1. Povzetek projekta
Cilj projekta je odpreti zasebni vrtec doma, da bi zadostili povpraševanju prebivalstva okrožja Krasnoselsky v Sankt Peterburgu po storitvah vrtcev. Vrtec bo ustanova mini formata, ki se nahaja v stanovanjskem območju 120 kvadratnih metrov. metrov. Mini vrt bo deloval v kratkem in celodnevnem načinu. Učenci vrta bodo otroci od 3 do 7 let, ki živijo v okrožju Krasnoselsky v mestu St.
Projekt odprtja vrtca je družbeno pomemben. Po besedah okrožne uprave je zaradi pomanjkanja mest na obstoječih občinskih vrtovih nujna potreba po teh storitvah. Od aprila 2016 okrožje potrebuje vsaj 19 novih vrtcev. Odprtje zasebnega vrta bo staršem omogočilo, da najdejo izhod iz te situacije in za cenovno dostopno storitev uporabljajo storitve na svojem območju.
Naložbe v odprtje vrtca, ob upoštevanju ustvarjanja vseh pogojev, potrebnih po novem SanPiN, bodo znašale 648, 1 tisoč rubljev. Za začetek bodo uporabljena lastna sredstva. Rok vračila projekta je 14 mesecev. Priprave na odprtje vrta bodo trajale 3 mesece.
Ključni finančni kazalniki projekta | |
Diskontna stopnja, % | 16 |
Čista sedanja vrednost (NPV), rub. | 1 587 952 |
Čisti dobiček projekta *, rub. | 52 300 - 94 800 |
Donosnost prodaje, % | 11, 79 |
Obdobje vračila (PP), mesecev | 14 |
Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev | 14 |
Indeks donosnosti (PI)% | 2, 45 |
2. Opis industrije in podjetja
Napeta situacija s čakalnimi vrstami v vrtcih je prizadela številne ruske družine. Zaradi demografske jame v 90. letih so se potrebe po vrtčevskih storitvah bistveno zmanjšale, zaradi česar so bili mnogi od njih, ko so izgubili učence, zaprti. Če je leta 2010 v Rusiji delovalo približno 45 tisoč vrtcev, potem je bilo pred dvajsetimi leti 76 tisoč.V študijskem letu 2013–2014 je bilo v državi 43, 1 tisoč vrtcev. Septembra 2015 zaradi pomanjkanja mest več kot 183 tisoč otrok, starih od 3 do 7 let, in 270 tisoč otrok, mlajših od 3 let, ni moglo hoditi v vrtce.
Povečano pozornost so temu problemu namenili po tako imenovanih majskih predsedniških odlokih iz leta 2012, ko je bila vlada zadolžena za popolno odpravo čakalnih vrst v vrtcih za otroke, stare od 3 do 7 let, do leta 2016. Poleg gradnje občinskih predšolskih ustanov v regijah so oblasti ustvarile poenostavljene pogoje za odprtje zasebnih vrtcev za podjetja. Še posebej so posamezni podjetniki dobili pravico do izobraževalnih dejavnosti, od 1. januarja 2014 pa so se zasebni vrtci lahko zanašali na materialno podporo iz regionalnih virov. Veljati je začel tudi novi SanPiN, ki je po zakonih Ruske federacije poenostavil organizacijo zasebnega vrtca na domu. Zdaj za to ni potrebno najeti prostora, primernega za določene zahteve - dovolj je pretvoriti zasebno hišo ali stanovanje. Po podatkih Rospotrebnadzorja danes v Rusiji deluje 2174 zasebnih vrtcev, ki jih obiskuje 140 tisoč otrok. Hkrati raste število komercialnih institucij. Najvišje stopnje so zabeležene v Moskvi - 6, 7% na leto, v regijah je ta kazalnik nižji in znaša 3%. Vendar pa povpraševanje po storitvah vrtca še vedno presega ponudbo. V velikih mestih je v vrtcih do 108 otrok na 100 mest. Ker potreba po javnih storitvah ni popolnoma zadovoljena, ostaja ustvarjanje zasebnih vrtcev obetavno in družbeno pomembno poslovno področje.
Cilj našega projekta bo odprtje zasebnega vrtca na domu, da bi zadostili povpraševanju prebivalstva okrožja Krasnoselsky v Sankt Peterburgu po storitvah predšolskih ustanov. Vrtec bo ustanova mini formata, ki se nahaja v preurejenem stanovanjskem območju 120 kvadratnih metrov. m. Mini-vrt bo deloval v kratkem in cel dan (do 11, 5 ure). Učenci vrta bodo otroci od 3 do 7 let, ki živijo v okrožju Krasnoselsky v mestu. Kapaciteta vrtca bo do 20 ljudi.
Projekt odprtja vrtca je družbeno pomemben. Po navedbah uprave okrožja Krasnoselsky je zaradi pomanjkanja mest na obstoječih občinskih vrtovih nujno potrebna storitev vrtcev. Odprtje zasebnega vrta bo staršem omogočilo, da najdejo pot v tej situaciji in za cenovno dostopno storitev uporabljajo storitve na svojem območju. Vrtec bo zagotavljal storitve v zakonskem okviru, njegove dejavnosti pa bodo usmerjene v stabilno delo in nadaljnje pridobivanje licence za izobraževalne dejavnosti. Vrtec bo opremljen z igralnico, spalnico, kuhinjo, prostorom za prehrano. Otrokom bo zagotovljena vsakodnevna rutina, vključno s časom za igre in ustvarjalne dejavnosti, hojo, sprostitev, prehranjevanje.
Zasebno osebje vrtca bo vključevalo 3 uslužbence. Glavne organizacijske odgovornosti bodo dodeljene lastniku projekta, ki bo deloval kot vzgojitelj. V našem primeru je kot organizacijsko-pravna oblika bolj sprejemljiva možnost individualno podjetništvo (IP). Kot obliko obdavčenja je bilo izbranih 15% ameriških ameriških ameriških avtentikov.
3.Opis storitev
Vrtec bo nudil storitve predšolske vzgojne ustanove za otroke od 3 do 7 let. Delovanje institucije bo zaradi majhnega formata temeljilo na principu mini skupin. Stroški storitev bodo zaračunani na mesec. Cene storitev vrtca na domu so predstavljene v tabeli. 1. V procesu razvoja vrtca je mogoče ob koncu tedna razširiti paleto storitev s plačanim razvojnim poukom (psiholog, logoped, tečaji angleščine za predšolske otroke itd.). Zaradi številčnih družin, vojaških družin in upravičencev v regiji načrtujejo, da bodo cene storitev čim bolj dostopne v primerjavi s konkurenti.
Tabela 1. Seznam storitev
Št. | Ime | Opis | Strošek, drgnjenje. |
1 | Cel dan | Celodnevne storitve vrtca | 17.000 |
2 | S krajšim delovnim časom od 9:00 do 12:00 | Storitve vrtca z bivanjem na vrtu od 9:00 do 12:00 | 8.000 |
3 | Delovni čas od 9:00 do 14:00. | Storitve vrtca z bivanjem na vrtu od 9:00 do 14:00 | 11 500 |
4 | Vstopnina za skupino | Vstopnina za vstop v skupino | 5.000 |
Za izvajanje zgornjih storitev boste potrebovali izobraževalno licenco in dovoljenje Rospotrebnadzorja. Za delovanje v pravnem okviru bodo izpolnjene vse zahteve, predpisane v uredbi glavnega državnega sanitarnega zdravnika Ruske federacije z dne 18.08.2019 N 68 „O odobritvi SanPin 08/18 / 2019.3147-13„ Sanitarne in epidemiološke zahteve za predšolske skupine, nameščene v stanovanjskih prostorih stanovanjskega sklada “ ". Zlasti bodo upoštevani naslednji ukrepi:
1) temperaturne razmere (21-24 ° C) in vlažnost (40-60%) z rednim prezračevanjem po normativih;
2) vsakodnevno vlažno čiščenje;
3) menjava posteljnega perila vsaj enkrat na teden;
4) organizacija sprehodov vsaj 3-4 ure na dan;
5) gostinska dejavnost v skladu s starostnimi standardi;
6) skladnost pohištva s starostjo otrok;
7) odsotnost akvarijev, kletk z živalmi, pticami in drugimi živalmi v vrtcu;
8) redni zdravstveni pregled osebja;
9) skladnost območja igralnice s standardi (vsaj 2 kvadratna metra za vsakega otroka);
10) obvezna organizacija dnevnega spanja za skupine za daljše bivanje.
11) razpoložljivost osebne posteljnine.
12) uporaba igrač iz materialov, ki so neškodljivi za zdravje in omogočajo mokro predelavo in razkuževanje.
4. Prodaja in trženje
Danes okrožje Krasnoselsky v Sankt Peterburgu doživlja pomanjkanje mest v predšolskih ustanovah. Po podatkih lokalne uprave se približno 300 ljudi ustavi, da si vsak mesec zagotovijo mesta v vrtcih. Približno dva tisoč več jih čaka v vrsti za prenos iz enega vrtca v drugega. Kljub prizadevanjem oblasti, odprtju začasnih bivalnih skupin in novih vrtcev, razmer ni mogoče normalizirati. Po izračunih okrožne uprave je za popolno zadovoljevanje povpraševanja prebivalcev okrožja potrebno odpreti 19 novih vrtcev. Za prebivalce okrožja, katerih število prebivalstva se je v zadnjih 7 letih zaradi obilnega razvoja povečalo za 20%, je ta težava izredno akutna, vendar ni razloga, da bi računali na njeno hitro rešitev. Gre za neposredne pritožbe najvišjih uradnikov, zbiranje podpisov na različnih peticijah. V tem primeru se majski predsedniški odloki ne izvajajo. Po grobih ocenah bodo čakalne vrste za vrtce v Sankt Peterburgu popolnoma odpravljene najpozneje leta 2019.
Zaradi tako visokih linij in velikega števila mladih družin z otroki skoraj ni potrebe po velikih naložbah v oglaševanje. Če želite pritegniti kupce v začetni fazi, ob upoštevanju povečanega povpraševanja in majhnega števila odprtin, bodo potrebni minimalni stroški. Zlasti se načrtujemo, da se omejimo na POS gradivo - brošure, ki bodo razdeljene v večnadstropnem stanovanjskem sektorju okrožja. Pred odprtjem za otroke in njihove starše bo dan odprtih vrat in organiziran skupinski vpis. Mame in očki bodo lahko preverili usposobljenost osebja in razpoložljivost vseh potrebnih pogojev za udobno, varno in koristno bivanje v vrtcu svojih otrok.
5. Proizvodni načrt
Vrtec se bo nahajal v okrožju Krasnoselsky v Sankt Peterburgu. Število prebivalcev okrožja je približno 366.000 prebivalcev. Vrtec se nahaja v preurejenem stanovanju na 120 kvadratnih metrih. metrov v 1. nadstropju večnadstropne stanovanjske stavbe.
Proces zagotavljanja storitev se bo začel s sprejemom otrok v predšolske skupine. Pred prvim obiskom bo otrok moral dobiti zdravniško potrdilo. Dnevni vnos otrok bo izvajal učitelj. Preden ga vzame, bo preveril normalno zdravje otrok. V vrtec bodo lahko obiskovali le zdravi otroci. Če čez dan odkrijemo bolezni pri otrocih, jih bomo izolirali od drugih otrok do staršev ali hospitalizacije. Po sprejemu bo bivanje otrok v vrtcu zgrajeno v skladu z režimom dneva, ki bo odvisno od starostnih značilnosti otrok. Najdaljše trajanje budnosti otrok v skladu s SanPinom bo do 5, 5-6 ur. Dnevna rutina bo vključevala dvakratni sprehod (zjutraj in popoldne) s skupnim trajanjem do 4 ur, 2-urni dnevni spanec, 5 obrokov na dan (zajtrk, kosilo, kosilo, popoldanska malica, večerja). Kuhanje bo potekalo iz prehrambenih surovin neposredno v kuhinji dnevne sobe. V prvi polovici dneva bodo za otroke potekali ustvarjalni in informativni tečaji ob upoštevanju zastavljenih standardov za obremenitev. Sredi pouka bodo potekale minute fizične vzgoje. Sprehodi bodo potekali na opremljenem igrišču za lastništvo doma. Vrtec bo deloval v kratkem in celodnevnem načinu od 8:00 do 19:30 ure.
Za oblikovanje zasebnega vrtca bo potrebno popraviti in opremiti obstoječe stanovanjske prostore. 120 kvadratnih metrov bo prilagojenih potrebam vrtca. metrov. Skupna naložba v nepremičnine in opremo bo znašala 628, 1 tisoč rubljev. Stroški popravil, vključno z zamenjavo vodovodnih in kozmetičnih popravil, bodo 350.000 rubljev. Stene in stropi prostora bodo zaključeni z materiali, ki omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje. V oceno ne bodo vključene ocene komunikacij - prostor je opremljen z vodovodnimi, kanalizacijskimi, ogrevalnimi, prezračevalnimi in električnimi sistemi. V vrtcu bo opremljen z več sobami (conami), namenjenimi za različne namene. Med njimi so:
1. Igralnica za izvajanje pouka in glavne zabave, igre - 40 kvadratnih metrov. metrov.
2. Ločena spalnica - 25 kvadratnih metrov. metrov.
3.Kuhinja - 13 kvadratnih metrov. metrov.
4. Območje prehranjevanja (jedilnica) - 20 kvadratnih metrov. metrov.
5. Pralnica in stranišče - 8 kvadratnih metrov. metrov.
6. Pomožni prostor za shranjevanje čistilne opreme - 4 kvadratne metre. metrov.
7. Hodnik z omaricami za vrhnja oblačila in čevlje - 10 kvadratnih metrov. metrov.
Za opremljanje vrtca z opremo bo potrebnih 278, 1 tisoč rubljev. Stroški ne vključujejo: plinskega štedilnika s pečico, hladilne opreme in nekaterih drugih izdelkov. Za pridobitev zaupanja staršev bo vrtec opremljen s sistemom video nadzora. Postavke stroškov za opremo so podane v preglednici. 2
Tabela 2. Stroški opreme
Št. | Ime | Cena, rub. | Število | Strošek, drgnjenje. |
Igralnica in jedilnica | ||||
1 | Otroška miza * | 1.200 | 10 | 12.000 |
2 | Otroška jedilna miza * | 1.000 | 10 | 10.000 |
3 | Otroški stol * | 650 | 40 | 26.000 |
4 | Knjižni kotiček | 3.600 | 1 | 3.600 |
5 | Napol odprt regal za igrače | 11 900 | 1 | 11 900 |
6 | Zgibna polica | 1 900 | 1 | 1 900 |
7 | Igrače in kompleksi za igre | 20.000 | 1 | 20.000 |
Spalnica | ||||
8 | Enojna postelja, masiven bor in iverna plošča | 1 950 | 10 | 19 500 |
9 | Pograd, iz masivnega bora in iverne plošče | 3.500 | 5 | 17.500 |
10 | Posteljnina (3 komplete na otroka) | 500 | 60 | 30.000 |
Pralnica in stranišče | ||||
11 | Ogledalo | 1 800 | 1 | 1 800 |
12 | Stojalo za brisače za 10 oddelkov | 2.500 | 2 | 5.000 |
13 | Vodovodne instalacije (dodatni umivalniki, stranišča itd.) | 20.000 | 1 | 20.000 |
Kuhinja | ||||
14 | Namizni pribor in oprema za rezbarjenje | 10.000 | 1 | 10.000 |
15 | Pomivalni stroj | 17.000 | 1 | 17.000 |
16 | Omara za shranjevanje posode | 6.000 | 1 | 6.000 |
Hodnik | ||||
17 | Omarica za vrhnja oblačila je petodelna, LDSP | 4 800 | 4 | 19.200 |
Drugo | ||||
18 | Čistilna oprema, razkužila | 5.000 | 1 | 5.000 |
19 | CCTV sistem (4-kanalni DVR, videokamere, mikrofoni itd.) | 21.700 | 1 | 21.700 |
20 | Drugo | 20.000 | 1 | 20.000 |
Skupaj: | 278.100 | |||
* mize, stoli in postelje bodo izbrani v skladu z zahtevami SanPin, ob upoštevanju antropometričnih kazalcev iz Dodatka 1.
Poleg lastnika prostorov, ki bo opravljal naloge vzgojitelja, boste morali najeti varuško in kuharico, ki opravlja tudi naloge čiščenja prostorov. Po zakonu bo osebje potrebovalo zdravniške knjige, redno opravilo zdravniške preglede. Število zaposlenih in plače za zaposlene so prikazani v tabeli. 3.
Tabela 3. Osebje in plače
Št. | Naslov delovnega mesta | Število ljudi | FOT, RUB |
1 | Varuška | 1 | 30.000 |
1 | Kuhaj | 1 | 30.000 |
Skupaj: | 60.000 | ||
Odbitki: | 18 000 | ||
Skupni odbitki: | 78.000 | ||
Glede na zmogljivost vrtca 20 ljudi, je najvišji možni bruto prihodek na mesec (bivanje s polnim delovnim časom) 340.000 rubljev. Ob upoštevanju povečanega povpraševanja po storitvah otroških izobraževalnih ustanov je mogoče predvideti vsaj 75-odstotno dokončanje vrtca v prvem letu. V tej situaciji (v našem primeru pesimistična) in povprečni ček v višini 17.000 rubljev. na mesec bo vrtec doma plačal sam do 14. meseca dela. Poleg tega bo mesečni dobiček znašal 52, 3 tisoč rubljev. Tekoči stroški vrtca bodo vključevali: plače delavcev vrtca, nakup in dostavo hrane, komunalnih storitev, druge stroške (pranje, razkuževanje itd.). Izračuni glavnega obdobja dela so podrobneje navedeni v Dodatku 2.
6. Organizacijski načrt
Začetek dejavnosti je predviden za začetek novega šolskega leta z zaključkom vseh predhodnih postopkov in z odprtimi vrati v mesecu avgustu. Odgovornost za pripravljalno obdobje prevzame lastnik prostorov. Njegove odgovornosti bodo vključevale tudi najem osebja, gostovanje in vzdrževanje otrok ter delo s starši.
7.Financialni načrt
Za odprtje vrtca bo treba pritegniti 648, 1 tisoč rubljev, za kar bodo porabljena lastna sredstva. V zavihku. 4 prikazuje postavke začetnih stroškov. Finančni kazalniki za triletno delovanje vrtca ob upoštevanju 75% obremenitve (skupina 15 ljudi) v prvem študijskem letu in 100% obremenitve v drugem in naslednjih letih (skupina 20 ljudi) so podani v Dodatku 2.
Tabela 4. Stroški naložbe
Št. | Postavka stroškov | Količina, drgnite. |
Naložbe v nepremičnine | ||
1 | Popravilo prostorov | 350.000 |
Sobna oprema | ||
2 | Nakup opreme | 278.100 |
Neopredmetena sredstva | ||
3 | Registracija, stroški tiskanja letakov itd. | 20.000 |
Skupaj: | 648.100 | |
8. Ocena učinkovitosti projektov
Projekt odprtja zasebnega vrtca doma ni samo družbeno pomemben in ga je enostavno organizirati v primerjavi z velikimi vrtci, ampak je tudi stabilen vir dohodka. Z zbiranjem skupin na začetku šolskega leta lahko lastnik z veliko mero zaupanja napoveduje dobiček v daljšem časovnem obdobju. V našem primeru se bodo z nepopolno obremenitvijo začetne naložbe izplačale do 14. meseca dela, čisti dobiček vrtca pa bo več kot 50 tisoč rubljev. Poleg tega je navedeno v preglednici 3. 1 cene storitev se lahko zvišajo, odvisno od dejanskega števila prijav za storitve. Kazalniki uspešnosti projektov za triletno obdobje dela so predstavljeni v preglednici. 5.
Tabela 5. Kazalniki uspešnosti projekta
Št. | Kazalnik | Vrednost |
1 | Diskontna stopnja, % | 16 |
2 | Čista sedanja vrednost (NPV), rub. | 1 587 952 |
3 | Čisti dobiček projekta *, rub. | 52 300 - 94 800 |
4 | Donosnost prodaje, % | 11, 79 |
5 | Obdobje vračila (PP), mesecev | 14 |
6 | Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev | 14 |
7 | Indeks donosnosti (PI)% | 2, 45 |
9. Tveganja in garancije
Glavne težave pri izvajanju projekta so povezane s postopkom priprave, vključno z gradnjo, izvedbo, reševanjem birokratskih vprašanj, reševanjem vprašanj s sosedi. Toda pri vzpostavljanju dela in sprejemanju otrok v skupine se tveganja zmanjšajo. Glede na povečano povpraševanje po storitvah vrtca na tem območju ima vodja projektov pravico računati na veliko zanimanje staršev za njihov projekt in popolno zapolnitev mest že v prvem nizu. V zavihku. 6 odraža glavna tveganja pri izvajanju projekta, okoliščine višje sile in ukrepe, ki bodo pomagali preprečiti njihove ali njihove posledice.
Tabela 6. Ocena projektnih tveganj in ukrepi za preprečevanje njihovega nastanka ali njihovih posledic
Št. | Tveganje | Verjetnost pojava | Resnost posledic | Preventivni ukrepi |
1 | Težave pri pridobivanju dovoljenj, časovni stroški | povprečna | nizka | Uporaba odvetniških storitev, predhodna zbirka dokumentov, poglobljena študija zadeve, začasna in finančna "zračna blazina" |
2 | Naraščajoči stroški hrane | povprečna | povprečna | Sprememba dobaviteljev, optimizacija stroškov brez ogrožanja kakovosti storitev in tveganja za zdravje otrok, zvišanje cen storitev v mejah plačilne sposobnosti staršev |
3 | Množična bolezen zapornikov v vrtcu, epidemija | nizka | visoko | Следование нормам СанПин по организации распорядка, питания, соблюдение требованиям к помещению, материалам и проч., своевременное выявление заболевшего ребенка при приеме, допуск новых детей в группы после прохождения медицинского освидетельствования, своевременная уборка и дезинфекция помещений |
4 | Чрезвычайная ситуация, катаклизм, нападение злоумышленников и проч. | nizka | visoko | Наличие охранной сигнализации, видеокамер наблюдения, страхование, средств пожаротушения |
5 | Жалобы соседей в различные инстанции | nizka | nizka | Предварительное согласование открытия детсада с соседями (одобрение размещения детсада не менее 51% жителей), соблюдение законодательных норм, норм по загрузке, дисциплина в детском саду, |
6 | Уменьшение спроса в связи с открытием властями новых детских садов | nizka | nizka | Максимальная близость к месту жительства детей, установление прочных связей с родителями, клиентоориентированный сервис, пересмотр ценовой политики |
7 | Убытки из-за непосещения занятий ребенком (например, по причине болезни) | povprečna | nizka | Возврат части средств родителей, заплаченных из общей суммы за питание+% в зависимости от продолжительности болезни, прием детей на освободившиеся места на сокращенный/полный день |
8 | Спад спроса на услуги в несезон | nizka | nizka | Набор детей в группу кратковременного пребывания, дополнительные услуги |
10. Prijave
PRILOGA 1
Основные размеры столов и стульев для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного возраста
Группа роста детей (мм)
Группа мебели
Высота стола (мм)
Высота стула (мм)
до 850
00
340
180
850- 1000
0
400
220
1000-1150
1
460
260
1150-1300
2
520
300
1300-1450
3
580
340
1450-1600
4
640
380
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Triletni proizvodni načrt in ključni finančni kazalci projekta
Pridobite posodobljene izračune poslovnega načrta
18.8.2019