1. POVZETEK PROJEKTA
Cilj projekta je ureditev rastlinjaka za gojenje vrtnic za izvajanje rezov cvetov v regiji Rostov. Glavna ciljna publika je skoncentrirana v Rostovu na Donu. Ciljna publika so majhni veleprodajni kupci (cvetlične stojnice, cvetlični saloni itd.), Ki svoje izdelke prodajajo med mestnim prebivalstvom, starim od 20 do 50 let, s povprečnim dohodkom.
V zadnjih nekaj letih ruski trg cvetja beleži močno rast, za katero je značilna težnja po povečanju deleža domačih izdelkov. Ta trend so spodbudila nihanja tečaja in rast carinskih stroškov. Zaradi tega vse večje število cvetličarn išče dobavitelje na domačem trgu. Podnebne razmere v Rusiji omogočajo gojenje cvetov samo v rastlinjakih vse leto. Zato postajajo rastlinjarske kmetije nujno območje poslovanja. Danes je ta niša brezplačna - v Rusiji se za gojenje cvetov uporablja le 7% rastlinjakov.
Tako je ideja o organizaciji rastlinjaka za gojenje vrtnic kot najbolj priljubljene vrste cvetja ustrezna. To podjetje ima naslednje prednosti:
visoka stopnja donosa (povprečje v panogi - 70%);
donosnost naložbe v roku 6-8 mesecev;
nizek prag za vstop v panogo;
preferencialni pogoji za poslovanje v zvezi s kmetijstvom;
relativno nizki začetni stroški.
Za izvedbo projekta uporablja lastno zemljišče s skupno površino 50 m2. Osebna vrtna parcela se nahaja v regiji Rostov, 20 km od podjetja je mesto Rostov na Donu.
Začetna naložba je 511.000 rubljev. Naložbeni stroški so usmerjeni v izgradnjo in opremljanje rastlinjakov, promocijo oglaševanja, nabavo semena in oblikovanje obratnega kapitala, dokler projekt ne doseže donosa naložbe. Večina potrebnih naložb (78%) je namenjena gradnji in opremljanju rastlinjakov. Za izvedbo projekta bodo uporabljena lastna sredstva.
Finančni izračuni zajemajo triletno obdobje delovanja projekta. Pričakuje se, da bo po tem času potrebna širitev poslovanja. Po izračunih se bo začetna naložba izplačala v devetem mesecu poslovanja. Glede na rezultate prvega leta poslovanja je predviden čisti dobiček v višini 703.740 rubljev in donosnost prodaje 24, 5%. Integrirani kazalniki uspešnosti projektov so predstavljeni v tabeli 1 poslovnega načrta.
Tabela 1. Ključni kazalniki uspešnosti projekta
| Kazalniki uspešnosti projekta | Enote |
|---|---|
Obdobje vračila (PP), mesecev | 9 |
Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev | 9 |
Čista sedanja vrednost (NPV), rub. | 662.300 |
Donosnost naložbe (ARR), % | 12, 36% |
Notranja stopnja donosa (IRR), % | 11, 44% |
Indeks donosnosti (PI) | 1, 29 |
Indeks donosnosti je več kot en, neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 662.300 rubljev, kar kaže na naložbeno privlačnost projekta.
2. OPIS INDUSTRIJE IN PODJETJA
Ruski trg s cvetjem je v fazi aktivnega oblikovanja, tako na strani povpraševanja potrošnikov kot na strani ponudbe trgovine in domače proizvodnje. Intenzivni razvoj trga se je začel razmeroma pred kratkim in se je dejansko ujemal z začetkom množičnega uvoza svežega cvetja iz tujine pred približno 10-12 leti.
Trenutni obseg ponudbe in povpraševanja oblikujejo natančno uvozniki cvetja. Rusija je eden največjih uvoznikov rož, ki po uvozu zaseda 6. mesto na svetu. Konec leta 2016 je Rusija uvozila cvetje v vrednosti 357 milijonov dolarjev. Strokovnjaki ugotavljajo, da je kriza spremenila strukturo trga - delež domačih proizvajalcev cvetja vsako leto raste.
V zadnjih nekaj letih je cvetlični trg v Rusiji pokazal hitro rast. O dinamičnem razvoju trga cvetja pričajo statistični podatki o količini trga. Z vsakim letom se obseg trga povečuje - v obdobju od leta 2011 do 2015 je velikost tržnega rezanega cvetja realno rasla za 1/3.
V denarnem smislu je to povečanje bolj opazno zaradi višjih cen za rože. V obdobju 2011–2015 se je obseg trga povečal za skoraj 40%.
Do danes je mogoče celoten ruski trg oceniti na 160 milijard rubljev v denarnem smislu in 35, 8 tone v fizičnem smislu.
Po mnenju analitikov bo ruski trg cvetja še naprej rastel. Po podatkih analitičnega podjetja GLOBAL REACH CONSULTING je realna zmogljivost domačega trga ocenjena na 40 milijard dolarjev.
Tako cvetlični posel kljub komponenti tveganja velja za enega najbolj obetavnih. Povprečna donosnost cvetličnega podjetja nenehno raste. Vendar se verjetnost tveganja povečuje. Glavne grožnje so povezane z izrazito sezonsko dejavnostjo poslovanja in veliko verjetnostjo nepravilnega načrtovanja obsega prodaje cvetličnih izdelkov. Vrhovi prodaje cvetja se pojavljajo v februarju, marcu, maju, septembru in decembru, poletni meseci pa veljajo za "mrtvo" sezono, kar lahko povzroči znatno zmanjšanje dobička. Gospodarska kriza, upad dohodka prebivalstva lahko negativno vpliva tudi na cvetlični posel, zmanjšuje prodajo ali preusmeri njihov poudarek na bolj proračunski segment. Poleg tega cvetovi niso dolgo shranjeni - najdaljše obdobje za njihovo prodajo je omejeno na en teden. Drugo tveganje je velika odvisnost od uvoza. Danes
Rusija je po uvozu rezanega cvetja na šestem mestu, delež uvoza v prodaji pa je približno 90-odstoten. Vendar pa je pozitiven trend deleža domačih izdelkov. V naslednjih letih se načrtuje, da se bo delež domačega cvetja na trgu povečal še za četrtino. Po mnenju analitikov bo Rusija v naslednjih desetih letih po uvozu po Nemčiji zasedla drugo mesto v Evropi po uvozu. Tveganje vključuje morebitno zvišanje deviznega tečaja, verjetnost prepovedi uvoza cvetličnih izdelkov iz nekaterih držav, poostritev carinske politike itd.
Največji delež uvoza je na Nizozemskem - 44, 7%, Ekvador in Kolumbija sta na drugem in tretjem mestu s 36% in 12, 8%. Preostale države predstavljajo le 6, 5% dobav.
V strukturi ponudbe cvetja 43% pade na vrtnice. Drugo najbolj priljubljeno cvetje so krizanteme - 24%. Trije voditelji so zaprti z nageljni, katerih delež je 22%. Na splošno so vodilna ponudba v zadnjih letih ostala nespremenjena, kljub temu pa obstaja težnja po popularizaciji eksotičnih, nenavadnih barv. V zadnjem času cvetličarne poskušajo razvejati svojo ponudbo in pritegniti kupce z edinstvenimi vrstami rož.
V letu 2016 v Rusiji prevladujejo vrtnice - njihov delež znaša 51%, sledijo jim krizanteme (približno 16%) in nageljni (9%).
Tržne cene so sestavljene iz dveh komponent - zneska stroškov (ob upoštevanju menjalnega tečaja, carin, cene plina itd.) In nihanj povpraševanja - povečanje povpraševanja pomeni zvišanje cen. V povprečju cenovna politika na trgu cvetja pomeni zavijanje 100-300% kupnine.
Visoka odvisnost trga od carinske politike in menjalnih tečajev ter višji stroški uvoza cvetov so ustvarili naraščajoči trend deleža domačih dobaviteljev. Izbira v korist domačega proizvajalca distributerjem omogoča, da ne samo kupujejo izdelke po nižjih odkupnih cenah, ampak tudi zmanjšajo stroške dobave. Tako se posodabljanje cvetja posodablja. Po podatkih, ki odražajo strukturo cvetličnega trga, so najbolj priljubljene rože vrtnice. V tem pogledu se zdi, da je gojenje vrtnic ena izmed stroškovno najučinkovitejših in uspešnejših vrst poslovanja. Projekt organiziranja rastlin z rastlinjaki na cvetje se lahko izplača v eni sezoni, in pod ugodnimi pogoji - v 2-3 mesecih.
Značilnost gojenja rastlin v rastlinjakih je možnost celoletne pridelave v kakršnih koli podnebnih razmerah. Tabela 2 poslovnega načrta prikazuje prednosti in slabosti gojenja vrtnic, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju podjetja.
Tabela 2. Prednosti in slabosti podjetja z rastjo vrtnic
Prednosti | Slabosti |
|---|---|
|
|
Danes je segment za rast cvetov relativno brezplačen. V Rusiji se za gojenje cvetov porabi le 7% rastlinjaka. Po navedbah združenja "Rusija rastlinjakov" je v začetku leta 2017 skupna površina rastlinjakov v državi dosegla 2, 3 tisoč ha, od tega cvetličarna le 160-170 ha. Združenje je razvilo razvojni koncept, ki vključuje podporo cvetličarstvu in povečanje površine rastlinjakov na 400 hektarjev. Hkrati strokovnjaki ugotavljajo, da med vsemi kmetijskimi kulturami, ki se gojijo v zaprtih prostorih, največji dobiček zagotavlja barvna proizvodnja.
Analiza trga cvetja je pokazala pomembnost in pomembnost poslovanja z rastjo rastlinjakov. Glavne prednosti so visoka donosnost, nizek prag za vstop na trg in veliko povpraševanje po blagu.
3. OPIS BLAGA IN STORITEV
Glavna dejavnost je gojenje vrtnic za rez. Načrtovano je, da bo prodaja izdelkov potekala prek več veletrgovcev (cvetličarne).
Asortiman cvetnega rastlinjaka je določen na podlagi primerjave različnih sort vrtnic. Glavni parameter, na katerega morate biti pozorni pri izbiri sort za gojenje, je njihova produktivnost. Najmanjši pridelek sorte naj bo najmanj 200 cvetov na kvadratni kvadrat. na leto za povrnitev vzdrževanja rastlinjaka. Prav tako pri izbiri sort upoštevamo pogoje gojenja in prevoza, barvo, značilnosti gojenja, želje kupcev.
Prednost imajo tiste sorte, ki so ob pridelavi najbolj produktivne in manj kapricične. Po praktičnih podatkih ruskih toplogrednih kompleksov je mogoče prepoznati najbolj produktivne sorte vrtnic, katerih značilnosti so razvidne iz preglednice 3 poslovnega načrta.
Tabela 3. Primerjalne značilnosti sort vrtnic za gojenje v rastlinjaku
Sorta vrtnic | Značilnost |
|---|---|
Aqua | Ena najbolj priljubljenih sort za gojenje v rastlinjakih. Veliki cvetovi, popka je gosta, ima značilno roza-lila obarvanje. Produktivnost - vsaj 200 grmov na meter na leto. Glavna pomanjkljivost je, da je sorta zelo nežna, ne preživi močnih zmrzali. |
Haven (nebesa) | Cvetovi so srednje veliki, globoko roza. Ne mara dežja in mraza, v svoji skrbi je izbirčen, vendar zagotavlja letni pridelek vsaj 200 grmov na meter. |
Talea | Velik cvet, odtenek "slonovine" z roza, gladko razsutim središčem. Enako dobro raste ne glede na vremenske razmere, rad ima svetlobo. Produktivnost - 140-160 cvetov / m2. na leto. |
Rdeča Naomi | Na domačem trgu med rdečimi vrtnicami je ta sorta vodilna. Veliki cvetovi, rdeča češnjeva barva. Učinkovitost 200-300 cvetov na m2. na leto. Pomanjkljivost: močno potegne vodo, kar oteži postopek skladiščenja. |
Sfinga | Velikost popka je srednja. Povprečni frotirni cvetni listi. Cvetenje je stalno in obilno. Cvetni pecelj doseže stopnjo blago nekoliko hitreje kot pri sortah z velikimi brsti. Sorta ima dobro odpornost proti zmrzali, odporna in nezahtevna. Za cvetje je značilna dobra transportnost. Učinkovitost: 300-340 cvetov / m2 na leto. |
| Plaz (plaz) | Velikost popka je velika, klasične oblike, barva je bela z zelenim podtonom. Nenehno cvetenje, odpornost proti boleznim in zmrzali je nadpovprečna. Učinkovitost: 140-160 cvetov / m² na leto. |
| Candy Avalange (Candy Plaz) | Velikost popka je velika, barva je bledo roza. Dolgo obdobje cvetenja, vztrajno preživi tako visoke kot nizke temperature. Učinkovitost: 200-400 cvetov / m2 na leto. |
| Angie Romantica | Čudovita potonika je v nežnem kremasto roza odtenku. Učinkovitost: 150-180 cvetov / m² na leto. Lastnosti: vrtnica ni predmet uvoza, saj jo je treba dati v prodajo najpozneje 2 dni po rezanju. Cvet se reže šele, ko se popka popolnoma odpre. Ta lastnost zaplete postopek gojenja in prodaje vrtnic, zato je v asortimanu predstavljena v minimalni količini. |
Pomembno je upoštevati, da je izbira sortne osnove vrtnic za sajenje v rastlinjaku dolg in odgovoren postopek. Izbor vrtnic je dolgo časa resna naložba (približno 4-6 let), zato lahko napake vodijo do izgube dobička in nizke produktivnosti rastlinjaka. To je posledica sezonske prodaje, ki jo je treba upoštevati pri načrtovanju sajenja in presajanja cvetov. V vsakem primeru je priporočljivo izvesti strokovno izbiro sort. Ta poslovni načrt vsebuje približen seznam sort, izbranih glede na merilo pridelka, trajnosti rastlin in barve popka.
Tako sortiment cvetnih izdelkov predstavljajo naslednje sorte vrtnic:
Rdeča Naomi (rdeča);
Candy Avalange (roza);
Avalange (bela);
Sfinga (rumena);
Angers Romantic (potonika, kremno roza).
Poleg tega lahko razmislite o možnosti dodatnega dobička. Na primer, lahko najdete zavrnjene in neprodane barve z njihovo uporabo v različnih podprojektih.
Barvanje vrtnic. V zadnjem času cvetovi, pobarvani v različnih barvah, pridobivajo na priljubljenosti. Vrtnice so najbolj primerne za barvanje. Tehnika ustvarjanja mavričnih vrtnic vam omogoča, da dobite izvirne šopke svetlih barv. Postopek slikanja ne zahteva posebnih veščin ali posebne opreme. Za barvanje se uporabljajo bele vrtnice.
Cvetni listi in brsti za dekor. Cvetni listi vrtnic se lahko uporabljajo za vrečke ali poročni dekor.
Jam iz cvetnih listov vrtnic. To je najtežja možnost. Za marmelado morate uporabiti cvetne liste čajnih vrtnic, gojene brez uporabe kemije.
4. PRODAJA IN TRŽENJE
Posebnost poslovanja z rastjo vrtnic je, da ciljna publika ni končni potrošnik, ampak veletrgovci, distributerji izdelkov, ki jih predstavljajo različne cvetlične stojnice in cvetličarne. Hkrati bi morala oglaševalska strategija upoštevati zahteve končnega uporabnika, da lahko načrtujejo proizvodnjo in napovedujejo obseg prodaje. Portret končnega potrošnika izdelkov: prebivalstvo mesta, staro od 20 do 50 let, s povprečnim dohodkom.
Tako tržna politika projekta zajema tako metode ocenjevanja končnih uporabnikov kot tudi načine promocije med distributerji cvetov. Oglaševanje je usmerjeno v vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja in razvijanje baze strank.
Najbolj donosen način prodaje končnih izdelkov je trgovina na debelo z velikimi cvetličnimi trgovinami in tržnicami. Vendar bo novinarskemu podjetniku precej težko takoj oblikovati distribucijske kanale.
Za to bo potrebno:
analizirati konkurenčno okolje, oceniti raven povpraševanja po izdelkih, razviti njihove konkurenčne prednosti;
opraviti analizo cen na trgu in ponuditi ugodnejše pogoje kot dobavitelj: nižji stroški, prilagodljiv sistem popustov za veleprodajne kupce, garancije itd .;
izdati katalog končnih izdelkov na papirju in na internetu. Ustvari seznam potencialnih kupcev in pošlji komercialne ponudbe.
Reklamni proračun znaša 40.000 rubljev in je sestavljen iz naslednjih vrst stroškov:
trženjska analiza lokalnega prodajnega trga - 15 000 rubljev;
ustvarjanje kataloga in tiskanje reklamnega materiala (vključno z vizitkami) - 15.000 rubljev;
Neposredno trženje je način za povečanje prodaje s pošiljanjem prodajnih pisem potencialnim strankam.
Učinkovito neposredno trženje je zagotovljeno z zožitvijo ciljne publike in visokokakovostnim biltenom, ki bi lahko zanimali stranko. Ista skupina stroškov vključuje stroške promocije na internetu, izvajanje promocije klicev in stroške prevoza - 10 000 rubljev.
Treba je opozoriti, da je iskanje novih kupcev in razvoj prodajnih trgov stalni postopek, zato je za izvajanje te funkcije potreben prodajni specialist. Njegove odgovornosti bodo vključevale privabljanje strank in delo z njimi ter oglaševalsko podporo projektu in analizo učinkovitosti uporabe oglaševalskega proračuna.
Konkurenčnost projekta zagotavljajo visoko kakovostni izdelki. Pri vseh oglaševalskih dogodkih je pozornost usmerjena na zasluge nakupa blaga domačega proizvajalca (prihranek stroškov prevoza, nižje cene, zmanjšano tveganje motenj v oskrbi, garancije, fleksibilen sistem popustov, visokokakovostni izdelki, kar dosežemo z zmanjšanjem dobavnih rokov).
Pri načrtovanju obsega prodaje je treba upoštevati proizvodne zmogljivosti, saj je največji obseg pridelave odvisen od površine rastlinjakov, sort vrtnic in njihove produktivnosti, pa tudi od pogojev, v katerih bo gojeno cvetje. Največji obseg proizvodnje se izračuna na podlagi površine rastlinjaka - 50 kvadratnih metrov. m., ki gosti približno 200 grmovnic vrtnic, in povprečen letni pridelek cvetov 250 cvetov z 1 grma. Skupaj bo pridelek cvetnega rastlinjaka: 200 * 250 = 50.000 rezin na leto in približno 4166 rezin na mesec. Ta kazalnik je treba voditi pri načrtovanju prodaje.
Povpraševanje po izdelkih je sezonsko. Vrhovi prodaje se pojavljajo v prazničnih mesecih: februar, marec, maj junij, september, december. Načrtovani obseg prodaje se izračuna na podlagi 100-odstotne prodaje pridelka po povprečni tržni (veleprodajni) ceni 60 rubljev / kos. Za poenostavitev izračuna se uporabijo povprečni kazalniki za količino prodaje in ceno različnih sort vrtnic. Najnižja cena 1 vrtnice je 45 rubljev / kos, najvišja je 75 rubljev / kos.
Tako bo povprečni prihodek znašal približno 250.000 rubljev na mesec. V tem poslovnem načrtu je predviden doseženi deklarirani obseg prodaje za tretji mesec dela.
Tabela 4. Načrtovana prodaja
Izdelek | Povprečna načrtovana prodaja, enote / mesec | Povprečna cena na enoto, rub. | Prihodki RUB | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rose cut | 4166 | 60 | 960 |
5. NAČRT PROIZVODNJE
Organiziranje podjetja za rast vrtnic v rastlinjaku vključuje naslednje korake:
1) Registracija pri državnih organih. Podjetje se nahaja na osebni parceli v velikosti 50 kvadratnih metrov. metrov, ki se nahaja v regiji Rostov. 20 km od podjetja je mesto Rostov na Donu. Ker površina parcele ne presega 2 hektarjev, za organizacijo poslovanja je treba pridobiti le potrdilo lokalne uprave, da ta parcela pripada lastniku in se uporablja za gojenje vrtnic. V primeru, da se v prihodnosti načrtuje odprtje vaše cvetličarne ali druga poslovna širitev, priporočamo, da izdate IP.
Ta projekt se osredotoča na gojenje vrtnic in se predstavlja kot osebna domačija. Njegove dejavnosti niso obdavčene in ne zahtevajo registracije. Ta možnost je primerna za majhno proizvodnjo, ki načrtuje sodelovanje z majhnimi distributerji.
2) Proizvodna tehnologija. Tehnologija proizvodnje vključuje ustvarjanje dveh rastlinjakov (skupna površina - 50 kvadratnih metrov) cvetja, uporabo namakalne opreme in opreme za vzdrževanje mikroklime v različnih obdobjih leta. Postopek sajenja sadik, nekatere vzdrževalne operacije, pa tudi obiranje se izvaja ročno. Proizvodni cikel je treba načrtovati tako, da bo prvi pridelek predviden 6 mesecev po sajenju sadik. Sajenje vrtnic se praviloma začne februarja, kar zmanjšuje stroške ogrevanja rastlinjakov.
Rastlinjake je treba zgraditi ob upoštevanju naslednjih značilnosti:
za gojenje vrtnic je potrebno postaviti temelje, tako da zunanje gredice ne zmrznejo v rastlinjaku. Najprimernejša možnost je trak temelj s globino 70 cm;
na temelj je nameščen kovinski profilni okvir, na katerega je pritrjen celični polikarbonat. Za dobro ogrevanje je narejena nagnjena streha;
optimalna velikost rastlinjaka za razmnoževanje cvetov: širina - ne več kot 5 m, dolžina - 3-20 m, višina - do 2, 5 m .;
cvetlični rastlinjak mora biti opremljen s sistemom kapljičnega namakanja, pa tudi z ogrevalno opremo.
Gradnja rastlinjaka je zelo pomembna faza organizacije cvetja, ki raste. Kakovost izdelanih izdelkov in s tem uspešnost poslovanja je odvisna od tega, kako učinkovito in tehnološko je kompetentno oblikovan rastlinjak.
Obseg naložb, potrebnih za ustvarjanje rastlinjakov in industrijskih prostorov, je 391.500 rubljev. Od tega 200.000 rubljev. - sredstva za gradnjo rastlinjakov in 191.500 rubljev. - nakup opreme za rastlinjake, seznam katerih je naveden v tabeli 5 poslovnega načrta.
Izbira potrebne opreme temelji na priporočilih kmetij. Torej, da prihranite denar za ogrevanje, je načrtovana namestitev univerzalnega kotla za ogrevanje, ki deluje na vse vrste goriva. Za ogrevanje rastlinjakov bo uporabljal klasičen sistem ogrevanja vode. Poleg tega je zagotovljeno ogrevanje tal, kar bo ustvarilo optimalen temperaturni režim za podzemne dele rastlin. Zalivalne naprave so tudi avtomatizirane - uporablja se tehnologija kapljičnega namakanja.
Razsvetljavo za rastlinjake zagotavljajo LED svetilke, ki imajo spektralne lastnosti, ki so popolnoma enake sončni svetlobi. Zaradi tega je zagotovljen normalen proces fotosinteze v rastlinah. Poleg tega lahko LED svetilke prihranijo do 60% energije in se ne segrejejo.
Tabela 5. Seznam opreme
Št. | Ime | Cena, rub. | Količina | Skupni stroški, rub. | |
|---|---|---|---|---|---|
Gradnja rastlinjakov | |||||
1 | Rastlinjak "Kmet" | 2000 (na 1 m²) | 50 | 100.000 | |
2 | Dodaj. oprema | 50.000 | 1 | 50.000 | |
3 | Namestitev opreme | 50.000 | 1 | 50.000 | |
Namakalna oprema | |||||
4 | Avtomatski sistem kapljičnega namakanja | 4000 | 2 | 8.000 | |
Oprema za ustvarjanje mikroklime | |||||
5 | Kotel za ogrevanje vode | 10.000 | 2 | 20.000 | |
6 | Komplet za talno ogrevanje | 3500 | 17 | 59.500 | |
Svetlobna oprema | |||||
7 | Led rastejo 90W NLP | 7000 | 12 | 84000 | |
8 | Druga oprema | 20000 | 1 | 20000 | |
Skupaj: | 391.500 | ||||
3) Nakup in sajenje sadik. Sadilni material je treba kupiti pri zaupanja vrednih dobaviteljih. Sadike sortnih vrtnic lahko kupite v specializiranih drevesnicah. Priporočljivo je, da sadike kupite v razsutem stanju, da zmanjšate njihove stroške.
Izračun potrebnega sadilnega materiala se izvede na podlagi 1 m². Sadimo lahko 4 grmovje. Соответственно, чтобы засадить теплицу площадью 50 кв.м., потребуется 200 кустов роз. Средняя оптовая цена за один куст составляет 240 рублей. Таким образом, расходы на посадочный материал составят 48000 рублей.
Также следует предусмотреть расходы на биоудобрения, а также химикаты для обработки растений от болезней и вредителей – эта статья расходов составит 7 000 рублей.
При закупке и высадке роз следует учитывать рекомендации по оптимальному соотношению сортов. Площадь теплицы, отведенная под красные и белые однотонные сорта, должна составлять 60% (с преобладанием красной розы). Цветная роза является ассортиментным цветком, поэтому на нее не нужно делать упор. Таким образом, примерное соотношение сортов в теплице будет таким:
Ред Наоми (красная) – 35%;
Кенди Аваланж (розовая) – 20%;
Аваланж (белая) – 25%;
Сфинкс (желтая) – 10%;
Анже Романтик (пионовидная, кремово-розовая) – 10%.
Таким образом, общая сумма первоначальных затрат на оборудование теплиц составит 446 500 рублей.
4) Поиск каналов сбыта продукции. Бизнес по выращиванию роз будет приносить стабильную прибыль в течение года только в том случае, если будут налажены каналы сбыта. Поэтому к этапу поиска клиентов и налаживания коммерческого сотрудничества необходимо уделить особое внимание. Основой успешных продаж является грамотная ценовая политика и гибкая система работы с клиентами.
Оптовая продажа роз – это оптимальный вариант организации продаж. Но достичь желаемых объемов оптовой реализации на начальных этапах будет достаточно тяжело. В первое время основными клиентами станут небольшие цветочные павильоны и ларьки.
5) Подбор кадров. Для функционирования двух небольших теплиц не потребуется нанимать много персонала. Достаточно технолога и рабочего, помогающего ему осуществлять уход за растениями. Подбирая кадры, следует выдвигать следующие требования к кандидатам:
Технолог - высшее профильное образование, специализация защита растений (цветы) в защищенном грунте, опыт работы в аналогичной должности.
Рабочий теплицы – среднее образование, навыки ручного труда, желателен опыт в тепличном хозяйстве.
6. ORGANIZACIJSKI NAČRT
Для обеспечения деятельности предприятия потребуется нанять рабочих, в число которых входят технолог, рабочий теплицы и начальник сбыта.Технолог несет ответственность за весь технологический процесс выращивания цветов; ежедневно следит за состоянием растений, климатическими условиями и исправностью оборудования; контролирует процесс ухода за растениями; ведет акты списания материалов.
Рабочий теплицы осуществляет работу по подготовке теплиц к посадке, посадку и уход за растениями, содержит теплицы и прилегающую к ней территорию в образцовом санитарном состоянии, осуществляет фасовку готовой продукции.
Предприниматель, исполняющий все управленческие и бухгалтерские функции, также занимается поиском и наладкой каналов сбыта, ведет переговоры с партнерами. Также участвует в сборе и фасовке продукции.
Таким образом, штат предприятия включает 3 человека, в т.ч. предпринимателя. Общий фонд оплаты труда составляет 89 700 рублей.
Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда
| Št. | Naslov delovnega mesta | Plača, RUB | Število ljudi | FOT, RUB |
|---|---|---|---|---|
Upravni | ||||
1 | Торговый специалист | 20000 | 1 | 20.000 |
Proizvodnja | ||||
2 | Tehnolog | 27000 | 1 | 27.000 |
3 | Рабочий теплицы | 22000 | 1 | 22.000 |
Skupaj: | 69 000.00 ₽ | |||
Socialni odbitki: | 20 700.00 ₽ | |||
Skupni odbitki: | 89 700.00 ₽ | |||
7. FINANČNI NAČRT
Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта по выращиванию цветов, горизонт планирования составляет 3 года. Планируется, что по истечении этого периода потребуется расширение бизнеса.
Для организации бизнеса на выращивании и продаже цветов необходимо рассчитать объем первоначальных инвестиций, в которые входят: затраты на приобретение оборудование, рекламное продвижение на рынке, формирование оборотных средств, за счет которых будут покрываться убытки начальных периодов.
Первоначальные инвестиции для теплицы по выращиванию роз составляют 511 500 рублей. Из них 78% приходится на строительство и оснащение теплиц, на закупку товара – 11%, на рекламу – 7%, а на оборотные средства 4%.
Projekt se financira iz lastniškega kapitala. Основные статьи инвестиционных затрат отражены в таблице 7 бизнес-плана.
Таблица 7. Инвестиционные затраты
| Št. | Ime | Količina, drgnite. |
|---|---|---|
Nepremičnine | ||
1 | Строительство теплиц | 200.000 |
Oprema | ||
2 | Тепличное оборудование | 191 500 |
Neopredmetena sredstva | ||
3 | Začetek oglaševalske kampanje | 40.000 |
Kratkoročna sredstva | ||
4 | Sadike, gnojila itd. | 55.000 |
5 | Kratkoročna sredstva | 25.000 |
Skupaj: | 511 500 ₽ | |
Variabilni stroški toplogrednega gospodarstva so sestavljeni iz porabljenih zmogljivosti za namakanje, ogrevanje, pa tudi potrošnega materiala (sadike, gnojila itd.). V tem primeru so stroški komunalnih storitev razvrščeni kot spremenljivke. Za poenostavitev finančnih izračunov se vrednost spremenljivih stroškov izračuna na podlagi veleprodajnih stroškov 60 rubljev / kos in fiksne marže v višini 300%.
Fiksni stroški sestavljajo komunalne račune, plače, stroške oglaševanja, amortizacijo in stroške za bio gnojila. Znesek amortizacije v tem poslovnem načrtu je določen z linearno metodo, ki temelji na 3-letni dobi koristnosti osnovnih sredstev.
Tabela 8. Mesečni stroški
Ime | Količina, drgnite. |
|---|---|
Plače in zavarovalni odbitki | 89700 |
Oglaševanje, trženje | 6000 |
Amortizacija | 11000 |
Slučajnost | 10.000 |
Bio gnojila | 3300 |
Skupni stroški: | 120.000 |
Tako so bili določeni stalni mesečni odhodki v višini 120.000 rubljev.
8. OCENA UČINKOVITOSTI
Obdobje izplačila projekta za gojenje cvetov v rastlinjakih z začetno naložbo 511.500 rubljev je 8-9 mesecev. Čisti mesečni dobiček projekta ob doseganju načrtovanih količin prodaje bo 67.962 rubljev. Doseganje načrtovanega obsega prodaje je predvideno v tretjem mesecu poslovanja. Donosnost prodaje v prvem letu poslovanja znaša 24, 5%. Letni čisti dobiček za prvo leto prodaje bo znašal 703.740 rubljev.
Neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 662.300 rubljev, kar nam omogoča, da govorimo o naložbeni privlačnosti projekta. Donosnost naložbe znaša 12, 36%, notranja stopnja donosa presega diskontno stopnjo in znaša 11, 44%. Indeks donosa je večji od enega in je 1, 29.
9. MOŽNA TVEGANJA
Za oceno komponente tveganja projekta gojenja rastlinjakov je potrebno analizirati zunanje in notranje dejavnike. Zunanji dejavniki vključujejo grožnje, povezane z gospodarskim stanjem v državi in trgi. Do notranjega - učinkovitost upravljanja organizacije.
Med internimi tveganji so:
cvetje je pokvarljivo blago, ki ga ni mogoče dolgo skladiščiti. Da bi se izognili izgubam, je treba nenehno spremljati trg in napovedovati povpraševanje;
napake pri oceni obsega prodaje, kar lahko privede do odlaganja izdelkov. Verjetnost tega tveganja je mogoče zmanjšati z ustvarjanjem jasno poenostavljenega prodajnega sistema;
kakovost izdelka, ki ne ustreza navedenim zahtevam in zahtevam trga: potreben je stalen nadzor kakovosti in prepoznavanje odstopanj (neskladnost s tehnologijo ali nekvalitetno seme);
napake v procesu gojenja, od katerih sta odvisni kakovost in produktivnost izdelka. Stalno spremljanje, kakovostno delo tehnologa bo zmanjšalo tveganje.
Zunanji dejavniki vključujejo:
prisotnost različnih škodljivcev, ki ne morejo samo pokvariti, temveč tudi popolnoma uničiti pridelek cvetov. Temu se je mogoče izogniti, če je zagotovljena stalna zaščita pred škodljivci;
podnebne razmere, ki otežujejo proces gojenja cvetov in povzročajo dodatne stroške (v primeru hladne zime - za izolacijo prostorov, v primeru sušnega, vročega poletja - za zalivanje). To tveganje je najbolj specifično za to vrsto poslovanja in ga skoraj ne upravlja. Edino, kar mora podjetnik storiti, je zagotoviti zalogo sredstev, da se pravočasno odzove na težavo in jo odpravi;
visoka raven konkurence na trgu. To tveganje je mogoče zmanjšati z dobro premišljeno tržno strategijo in doseganjem določenih konkurenčnih prednosti (zaradi ugodnejše cene, posebnih pogojev, garancij, dodatnih storitev);
zvišanje cen semen - tveganje se zmanjša zaradi marže marže podjetja. Zaradi sistemske narave problem ni kritičen dejavnik;
cikličnost cvetličnega trga in epizodno povpraševanje (sezonskost). Tveganja ni mogoče popolnoma odpraviti, vendar je mogoče izravnati njegov vpliv in odpreti nove poslovne segmente;
prekinitev sodelovanja, ki povzroči finančne izgube (nižji dobiček, večji stroški iskanja novih partnerjev itd.) Do te težave lahko pride zaradi neustrezne kakovosti izdelkov, motenj v oskrbi, zaradi konkurenta, ki bi bil pripravljen ponuditi ugodnejše pogoje. Tako ali drugače mora podjetnik to tveganje vedno upoštevati in ustvariti takšne pogoje sodelovanja, ki bi koristili obema stranema.
(c) www.clogicsecure.com - portal poslovnih načrtov in smernic za začetek malega podjetja 18.8.2019