1. POVZETEK PROJEKTA
Ta poslovni načrt obravnava odprtje prodajalne usnjenih izdelkov v mestu z manj kot 200 tisoč prebivalci. Cilj projekta je zadovoljiti povpraševanje lokalnega prebivalstva po izdelkih iz pravega usnja in eko usnja po dostopnih cenah in doseči stabilne dobičke. Trgovina bo specializirana za prodajo moških in ženskih torb in dodatkov, ki delujejo v cenovnem segmentu "srednje" in "srednji minus".
Trgovina bo v lokalnem trgovskem centru s površino 9, 3 tisoč kvadratnih metrov. metrov. Prodajna površina trgovine bo 64 kvadratnih metrov. meter. Naložbe v odprtje trgovine - 1, 6 milijona rubljev. Vir - lastna sredstva.
Načrtovani promet trgovine znaša 500 tisoč rubljev, čisti dobiček 100 tisoč rubljev, donosnost prodaje 20%. Doseganje načrtovanega obsega prodaje je predvideno za 4 mesece dela. Enostavna doba vračila projekta je 17 mesecev, diskontirana doba vračila je 19 mesecev.
Tabela 1. Ključni kazalci projektov
Diskontna stopnja (leto), % | 15 |
Diskontna stopnja (r-mesec), % | 1, 171 |
Obdobje vračila (PP), mesecev | 17 |
Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev | 19 |
Donosnost prodaje (ROS), % | 20 |
2. OPIS INDUSTRIJE IN PODJETJA
Usnjene izdelke običajno razdelimo v tri kategorije. Prva vključuje toaletne dodatke, vključno z torbicami, rokavicami, pasovi, pasovi itd. Druga kategorija vključuje predmete za shranjevanje, na primer denarnice, kreditne kartice in drugo. Tretjo kategorijo sestavljajo kovčki, torbe in potovalne torbe.
Največji delež ruskega trga predstavljajo uvoženi izdelki, katerih delež je ocenjen na približno 70%. Po mnenju analitikov IndexBoxa je v zadnjih letih trg usnjenih izdelkov (usnjeni izdelki in čevlji) padel zaradi krize 2014-2015. Najbolj občutljiv padec se je zgodil v dolarjih - s 23, 1 milijarde dolarjev v letu 2014 na 13, 6 milijarde dolarjev v letu 2015. Obseg uvoza od leta 2013 do konca leta 2015 se je fizično zmanjšal za 45% - s 85 na 45 milijonov ton.
Ob resničnem znižanju plač (leta 2015 znižanje plač v primerjavi z letom 2014 za 9%) in dohodku (za 4, 3%) je prebivalstvo države prešlo na varčevalni model potrošnje. Zanj je značilno odloženo povpraševanje, povečanje deleža izdatkov za osnovno blago, zavrnitev uvoženih izdelkov v korist domačih proizvodov in prehod iz višjih v nižje cenovne segmente.
Naš projekt predvideva odkrivanje usnjenih izdelkov v mestu z manj kot 200 tisoč prebivalci. Trgovina bo v trgovskem centru s površino 9, 3 tisoč kvadratnih metrov. m., ki se nahaja v zgodovinskem mestnem jedru. Prodajna površina bo 64 kvadratnih metrov. meter. Trgovina bo specializirana za trgovino na drobno z izdelki iz naravnega in eko usnja - ženskimi in moškimi torbami, dodatki in majhnimi usnjenimi izdelki. Na prodajnih policah bodo predstavljeni izdelki več proizvajalcev - blagovne znamke iz Francije, Turčije, Rusije in Kitajske. Cenovni segment trgovine je "povprečen" in "povprečen minus".
Pravna oblika poslovanja bo IP, davčni sistem bo poenostavljen (STS 15%). Odgovornosti upravljanja bodo dodeljene predlagatelju projekta. Osebje trgovine bo vključevalo tri prodajne svetovalce.
Začetne naložbe v odprtje trgovine bodo znašale 1, 6 milijona rubljev. Postavke začetnih stroškov (tabela 2) vključujejo stroške nepremičnin, opreme, neopredmetenih sredstev in obratnega kapitala.
Tabela 2. Investicijski stroški projekta
Št. | NAME | ZNESEK, drgnite. |
Nepremičnine | ||
1 | Popravilo prostorov | 256.000 |
Oprema | ||
2 | Oprema | 476.600 |
Neopredmetena sredstva | ||
3 | Registracija in registracija | 20.000 |
4 | Promocija | 40.000 |
5 | 3 mesečni najem | 108.000 |
Kratkoročna sredstva | ||
6 | Kratkoročna sredstva | 300.000 |
7 | Nakup začetnega asortimana | 400.000 |
Skupaj: | 1.600.600 |
3. OPIS BLAGA IN STORITEV
V asortimanu trgovine bodo izdelki iz naravnega in eko usnja za moške in ženske. Cenovni segment trgovine je "povprečen" in "povprečen minus". V trgovini bodo predstavljeni izdelki ruskih, francoskih, turških in kitajskih proizvajalcev. Izdelke bomo dostavili v trgovino pri dobaviteljih embalaže. Zbirke torb načrtujemo posodabljati dvakrat letno - spomladi in jeseni in tudi odvisno od stopnje povpraševanja.
Tabela 3. Spremenljivi stroški
Št. | SKUPINA IZDELKOV | RAZLIČNI STROŠKI, drgnite. | TRGOVSKA VREDNOST, % | CENA NA MALO, drgnite. |
1 | Ženska torba | 1330 | 125.5 | 2999 |
2 | Ženska potovalna torba | 1550 | 113 | 3299 |
3 | Torba s sklopko | 960 | 108 | 1999 |
4 | Ženski nahrbtnik | 1310 | 106 | 2699 |
5 | Ženska denarnica | 590 | 103 | 1199 |
6 | Torbica | 730 | 100 | 1459 |
7 | Kozmetična torba | 450 | 99.5 | 899 |
8 | Ženski pas | 240 | 100 | 479 |
9 | Moški pas | 345 | 111 | 729 |
10 | Kovček | 4050 | 85 | 7499 |
11 | Moška torba | 1450 | 100 | 2899 |
12 | Ženske rokavice | 450 | 99.5 | 899 |
13 | Rokavice za moške | 490 | 100 | 979 |
14 | Ključ | 200 | 99.5 | 399 |
15 | Imetnik vizitke | 170 | 100 | 339 |
4. PRODAJA IN TRŽENJE
Ciljna publika trgovine so ženske, stare od 20 do 45 let (70% sortimenta) in moški, stari od 30 do 45 let (30% ponudbe). Največji delež potrošnikov spada v srednji razred. Ključni kriteriji za izbiro usnjenih izdelkov za večino kupcev so cena (na prvem mestu 50% kupcev), kakovost izdelka (20%), videz (15%), modna skladnost (10%). Glavni trend zadnjih let je širitev okusov v barvni paleti, nakup več vrečk za sezono, priljubljenost nakupov kompletov v istem slogu (torba, pas, majhna usnjena galanterija itd.). Tako bodo konkurenčne prednosti trgovine dostopna cena z visokokakovostnim izdelkom, raznoliko izbiro barvnih in slogovnih rešitev, možnost izbire kompletov usnjenih izdelkov.
Zaradi lokacije v nakupovalnem središču mesta ni potrebe po velikih naložbah v oglaševanje. Za ustvarjanje zveste baze strank bo razvit sistem zvestobe - diskontne kartice za redne stranke. Ko se bo trgovina začela, bo potekala otvoritvena akcija s popusti na blago. Naložbe v oglaševanje na začetku projekta bodo znašale 40 tisoč rubljev, obseg oglaševalskega proračuna v glavnem obdobju dela pa bo odvisen od stopnje povpraševanja in trenutnih nalog. Zlasti je načrtovano oglaševanje novih sezonskih kolekcij, prodaja starih kolekcij in še več. Natisnjeni letaki, letaki, transparenti in drugo bodo služili kot oglaševalski medij.
5. NAČRT PROIZVODNJE
Trgovina z usnjenimi izdelki se nahaja na najetem območju trgovskega centra. Lokacija nakupovalnega središča je zgodovinsko središče mesta z manj kot 200 tisoč prebivalci. Soba ima površino 80 kvadratnih metrov. metrov z velikostjo trgovskega prostora 64 kvadratnih metrov. meter. Prostori trgovinskega dna bodo zahtevali popravila v višini 256 tisoč rubljev. (po stopnji 4 tisoč rubljev na kvadratni meter). Trgovina mora biti opremljena s trgovino, blagajnami in drugo opremo, katere stroški znašajo 476, 6 tisoč rubljev (tabela 4).
Tabela 4. Seznam opreme
Št. | Ime | Cena, rub. | Količina | Strošek, drgnjenje. |
Trgovinska oprema | ||||
1 | Leseni stenski okvir za police | 8.000 | 13 | 104.000 |
2 | Polica (1) | 1.200 | 52 | 62.400 |
3 | Vitrina z nizkim lesom (1) | 23.000 | 2 | 46.000 |
4 | Lesena vitrina nizka (2) | 16 500 | 2 | 33.000 |
5 | Lesni pult | 25.000 | 1 | 25.000 |
6 | Kotna vitrina | 12.000 | 2 | 24.000 |
7 | Lesene otoške police | 22.000 | 1 | 22.000 |
8 | Lesena vitrina visoka | 20.000 | 1 | 20.000 |
9 | Polica (2) | 1.400 | 8 | 11.200 |
Gotovinska oprema | ||||
10 | Blagajna in predal za gotovino | 12.000 | 1 | 12.000 |
11 | Brezplačniški plačilni terminal | 18 000 | 1 | 18 000 |
Trgovina dekoracija | ||||
12 | Oglasni znak | 13.000 | 1 | 13.000 |
13 | Notranji elementi | 20.000 | 1 | 20.000 |
Drugo | ||||
14 | Oprema in potrošni material za zaščito pred krajo + namestitev | 51.000 | 1 | 51.000 |
15 | Zaposleni uniforma | 2.500 | 2 | 5.000 |
16 | Drugo (kotiček za potrošnike, kalkulator, cene in podobno) | 10.000 | 1 | 10.000 |
Skupaj: | 476.600 |
Načrtovani obseg prodaje trgovine je določen na približno 500 tisoč rubljev. na mesec. S tem prometom bo dobiček trgovine pred obdavčitvijo 120 tisoč rubljev, čisti dobiček bo približno 100 tisoč rubljev. Za dosego točke ločitve bo trgovina morala mesečno prodati blago v vrednosti najmanj 265 tisoč rubljev.
6. ORGANIZACIJSKI NAČRT
Pravna oblika poslovanja bo IP s poenostavljenim davčnim sistemom ("dohodek minus odhodki"). Oznake dejavnosti OKVED 2 - 18.08.2019 „Trgovina na drobno z usnjenimi izdelki in potovalnimi dodatki v specializiranih trgovinah“ in 18.08.2019 - „Trgovina na drobno z oblačilnimi dodatki (rokavice, kravate, šali, pasovi, natikači itd.“) V specializiranih trgovinah.
Trgovino bo vodil samostojni podjetnik, katerega naloge bodo vključevale najem in vodenje osebja, politiko javnih naročil, oglaševanje in strateško načrtovanje. Osebje prodajalne (glej tabelo 5) bo vključevalo dva prodajna svetovalca. Njihove glavne odgovornosti bodo vključevale svetovanje strankam glede izdelkov, delo s blagajno in sodelovanje v zalogah. Ključne zahteve za kandidate: delovne izkušnje, sposobnost dela z ljudmi, dobro ime, odgovornost. Za motiviranje osebja bo uporabljen sistem materialnih spodbud (odstotek prodaje in bonitete glede na rezultate dela). Plačilo delovne sile bo potekalo po formuli "plača + 1% prodaje".
Tabela 5. Kadri in plače
Št. | Naslov delovnega mesta | Plača, RUB | Število ljudi | FOT, RUB |
Prodajno osebje | ||||
1 | Prodajni asistent | 20.000 | 3 | 60.000 |
Skupaj: | 60.000 | |||
Socialni odbitki: | 18 120 | |||
Skupni odbitki: | 78 120 |
Za izvedbo projekta je potrebno 3-mesečno pripravljalno obdobje za popravilo, dobavo opreme, izvedbo itd.
7. FINANČNI NAČRT
Finančni načrt se pripravi za triletno obdobje in upošteva vse prihodke in odhodke projekta. Prihodki se nanašajo na prihodke iz poslovnih dejavnosti, druge postavke dohodka niso navedene. Začetne naložbe v odprtje trgovine z usnjenimi izdelki bodo znašale 1, 6 milijona rubljev. Postavke zagonskih stroškov so predstavljene v preglednici. 2 poslovna načrta.
Spremenljivi stroški (tabela 3) bodo vključevali veleprodajne stroške blaga, embalaže in stroške pošiljanja. Fiksni stroški (tabela 6) vključujejo najemnino, računovodstvo, amortizacijo in druge odhodke. Velikost amortizacijskih odbitkov se izvede z linearno metodo, ki temelji na dobi koristnosti osnovnih sredstev v petih letih. Za podroben finančni načrt glej Dodatek 1.
Tabela 6. Fiksni stroški podjetja
Št. | NAME | Količina v mesecih, rub. |
1 | Najemnina | 36.000 |
2 | Stroški amortizacije | 7 070 |
3 | Knjigovodstvo | 6.000 |
4 | Prodajni stroški | 1.000 |
5 | Stroški upravljanja | 500 |
Skupaj: | 50 570 |
8. OCENA UČINKOVITOSTI
Projekt se bo izplačal za 17 mesecev dela. Diskontirana doba vračila po diskontni stopnji 15% znaša 19 mesecev. Načrtovani promet trgovine je 500 tisoč rubljev. na mesec, čisti dobiček - 120 tisoč rubljev. Donosnost prodaje - 24%. Na zmanjšanje tveganja projekta vpliva ugodna lokacija, ki zagotavlja stalen priliv kupcev.
9. TVEGANJA IN GARANCIJE
Projektna tveganja so lahko povezana z zunanjimi in notranjimi dejavniki.
Notranji dejavniki vključujejo: izbiro napačne cenovne politike - potrebna je redna analiza povpraševanja, spremljanje cen konkurentov; nekvalificirano osebje (pritožbe zaradi dela, odliv strank) - najem osebja z izkušnjami, poskusno dobo, prisotnost sistema motivacije osebja; neučinkovita politika javnih naročil - poznavanje trgov in glavnih trendov, poskusni nakupi so potrebni.
Zunanji dejavniki vključujejo:
- pojav neposrednih konkurentov - težava se reši zaradi prisotnosti edinstvene prodajne ponudbe, dela na ustvarjanju baze stalnih strank (sistem zvestobe);
- zvišanje nabavnih cen - rešitev zaradi marže marže, povečanja maloprodajnih cen brez izgube povpraševanja, prehoda na nove dobavitelje in spremembe v politiki javnih naročil;
- izgube zaradi kraje - prisotnost sistema zaščite pred krajo;
- zmanjšanje ustreznosti prodaje (vpliv mode), - spremljanje stanja na trgu, analiza vedenja potrošnikov, izvajanje anket.
10. Prijave
PRILOGA 1
Triletni proizvodni načrt in ključni finančni kazalci
Mihail Seminin
(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja