1. POVZETEK PROJEKTA
Namen projekta je ustanovitev gostinskega podjetja, kategorije menze na ozemlju poslovnega parka Zapadny v Rostovu na Donu. Cenovni segment - "ekonomija"; Javno ime je Sidim-Edim. Predpogoji za ustvarjanje projekta so:
- Aktivni razvoj poslovnega parka in privlačnost najemnikov;
- značilnost teritorialne lege poslovnega parka in nadzora dostopa;
- odsotnost pomembne konkurence na lokalnem trgu (lokalni trg se nanaša na ozemlje poslovnega parka).
Podjetje je opremljeno z novo sodobno opremo, ki zagotavlja visoko produktivnost in kakovostne jedi. Zaposlovanju je namenjena posebna pozornost, kar bo tudi pozitivno vplivalo na produktivnost in kakovost. Ti dejavniki, pa tudi dostopna cena so glavne konkurenčne prednosti podjetja.
Tabela 1. Integrirani kazalniki uspešnosti projekta
2. OPIS PODJETJA IN INDUSTRIJA
Videz podjetja določa predvsem njegova lokacija. Poslovni park Zapadny (BP) se nahaja na zahodnem obrobju Rostova na Donu in predstavlja ozemlje največjega industrijskega podjetja sovjetskih časov. Skupna površina ozemlja je približno 500.000 m2, na katerih so industrijski in pisarniški prostori, skladišča, garaže, tam je lastna železniška slepa ulica. Od leta 2010 ozemlje se aktivno razvija kot predmet najema: izvaja se obnova in posodobitev ozemlja in zgradb. Največja aktivnost na posodobitvi osnovnih sredstev se je zgodila leta 2015, sanirali so približno 10 tisoč kvadratnih metrov proizvodnih zmogljivosti. Obenem je najemna cena precej nizka v primerjavi s podobnimi poslovnimi parki v mestu, ki v težkih gospodarskih razmerah v državi lahko pritegnejo ne samo novo odprta podjetja, ampak tudi povzročijo pritok najemnikov iz drugih poslovnih parkov in industrijskih kompleksov v najem.
Ozemlje BP je ograjeno z opečno ograjo. Dostop do ozemlja je strogo preko prehodov skozi dve kontrolni točki za pešce in enega prevoza. Najbližja trgovina ali gostinski objekt je približno 10 minut hoje od katerega koli hodnika. Poleg tega je PSU nameščen na zadostni razdalji od stanovanjskih prostorov, kar pomeni, da delavcem, tudi tistim, ki živijo najbližje PSU, ni mogoče kositi doma. Po drugi strani te omejitve ne dovoljujejo privabljanja obiskovalcev iz poslovnih stavb, ki se nahajajo zunaj ozemlja BP, vendar se domneva, da je notranji tok povsem sposoben zagotoviti projektu zadostno raven prihodkov.
Prisotnost velikega števila proizvodnih obratov v poslovnem parku nakazuje, da bodo glavna kategorija najemnikov proizvodna podjetja različnih velikosti. Tako so do 70% zaposlenih v podjetjih, ki se nahajajo na ozemlju BP, proizvodni delavci, katerih stopnja dohodka je razmeroma nizka. So glavna ciljna publika projekta. Kot rezultat tega je treba zagotoviti cenovno ugodne stroške jedi; prihodki bodo ustvarjeni s pretokom obiskovalcev, kar pomeni potrebo po visoko zmogljivih distribucijskih linijah.
Povprečni ček mora biti v razponu od 150-200 rubljev za predstavnike ciljne publike in znotraj 220-270 za premožnejše obiskovalce. S povprečno plačo v višini 25.000 rubljev na mesec bo delavec porabil 200 x 22 = 4400 rubljev za kosila v 22 izmenah, kar je 17, 6% mesečnega dohodka. Glede na to, da po statističnih podatkih v zadnjih letih Rusi večino svojega dohodka porabijo za hrano, se ta številka ne zdi kritična. Upoštevati morate tudi dejstvo, da kuhamo popolno večerjo doma s stroški približno enake količine.
Na ozemlju BP je še ena jedilnica, vendar je mogoče njegovo pozicioniranje pripisati segmentu premium cen s sorazmerno nizko kakovostjo hrane in storitev. Do danes se po mnenju strokovnjakov projekta Sidim-Edim to podjetje trudi zagotoviti donosnost naložbe.
Ker se Sidim-Edim osredotoča na velik pretok obiskovalcev, je pravilna organizacija logistike na distribucijski liniji, pa tudi v servisni sobi, kritična. Za to sta zagotovljeni dve razdelilni liniji, ki ju oskrbujejo tri blagajne, in dva vhoda v dvorano.
Urnik dela jedilnice je od 9.00 do 17.00, od ponedeljka do petka, kar je tudi posledica naravnanosti na ciljno občinstvo. Glavna obremenitev dvorane se pojavi v času kosila - 12.00 - 14.00, ker različna podjetja imajo različen delovni čas; ta čas predstavlja 85% obiskovalcev. Poleg kosila jedilnica ponuja lahek zajtrk od 09.00 do 10.00. Tudi jedilnica ponuja storitve banketov. Domnevno je ta storitev mogoče povpraševati 1-3 krat na mesec.
Tabela 2. Naložbeni stroški podjetja
3. OPIS IZDELKOV IN STORITEV
Jedilnica Sidim-Edim je usmerjena v tradicionalno rusko kuhinjo z uporabo rib, mesa, perutnine, žitaric in drugih prilog, zelenjave itd. Dnevni meni je sestavljen ob upoštevanju možnosti uporabe istih sestavin v različnih jedeh.
Tabela 3. Dnevna ponudba jedi
Za kuhanje se uporabljajo samo kakovostni izdelki, kupljeni od zaupanja vrednih dobaviteljev. Vendar pa se veliko pozornosti namenja stroškom izdelkov, kot s sorazmerno nizkim povprečnim računom mora imeti podjetje sprejemljivo dobičkonosnost. Dostava hrane poteka na osebnem avtomobilu podjetnika (avtor projekta).
Vsak dan jedilnik spreminja svojo usmerjenost do glavne uporabljene sestavine - piščanca, mesa ali rib. Hkrati je delež jedi, ki vsebujejo "današnjo" sestavino, 70-75% celotne količine.
Jedilnica je samooskrbna. Kuharji strežejo manjši del distribucijske linije. Mizo obiskovalci čistijo sami - posodo naložijo na pladenj, ki ga prenesejo v prostor za pomivalni stroj. Kot dodatno storitev ponujamo brezplačno pakiranje kupljenih jedi v polistirenski posodi za enkratno uporabo, če stranka noče jesti v dvorani.
V primeru pogostitve jedilnica ponuja meni po izbiri stranke ter storitve za pripravo in postrežbo mize ter rutinsko vzdrževanje banketa - serviranje novih jedi in čistilnih aparatov s stola.
4. PRODAJA IN TRŽENJE
Prodaja vseh izdelkov poteka neposredno v servisni sobi iz distribucijske linije. Vsako vrstico strežeta dva kuharja in ena blagajna. Prehrana poteka v jedilnici, ki je namenjena obiskovalcem.
Število miz v dvorani je 15 kosov, vsaka za 4 sedeže. Promet mize - 2-krat na uro. V času kosila od 12.00 do 14.00 (različne organizacije imajo lahko različne urnike dela) bo število obiskovalcev 15 * 4 * 2 * 2 = 240; približno 20% obiskovalcev bo prišlo zunaj kosila, zato bo celotno jedilnico obiskalo 240 + 20% * 22 = 6336 ljudi na mesec. Ker so 70% celotnega obsega zaposlenih v BP proizvodni delavci s sorazmerno nizko stopnjo dohodka, je glavna usmeritev pri razvoju jedilnika prav na njih. Povprečni ček zanje je 200 rubljev. Za druge obiskovalce - 250 rubljev.
Na začetku distribucijske linije je omarica s pladnji, na katero lahko obiskovalci postavijo krožnike in jedilni pribor. Posode so razporejene po naslednjem vrstnem redu: pladnji, jedilni pribor, kruh, solate, prva, druga in priloga, sladice, pijače. Na koncu vrstice sta dve blagajni, ki izračunata stroške naročila in sprejmeta plačilo od obiskovalca.
Obiskovalec, ki je plačal naročilo, sede za mizo v servisni sobi. Po jedi odnese pladenj do okna pomivalnega stroja. V času kosila čistočo v sobi podpira en pomivalni stroj in skrbnik. Po potrebi lahko sodeluje eden od mlajših kuharjev.
Večji stroški promocije niso potrebni. Ker je poslovni park v določenem smislu zaprta družba, bodo informacije o menzi razdeljene vsem zaposlenim v najemniških organizacijah v enem mesecu. Zagotoviti je treba prisotnost znakov po celotnem poslovnem parku in znakov nad vhodi v jedilnico.
Edini tekmec, ki se nahaja na ozemlju poslovnega parka, pravzaprav nima konkurenčnih prednosti, razen možnosti, da večerjate v tišini prazne dvorane, vendar boste morali plačati za to veliko več kot v Sidim-Edimu: povprečni ček je približno 300 rubljev.
5. NAČRT PROIZVODNJE
Oprema za jedilnico je kupljena pri podjetju "Vse za vašo jedilnico", ki ponuja specializirane rešitve za gostinske lokale. Stroški linije so 1, 5 milijona rubljev, ki vključuje distribucijsko linijo, opremo za kuhinjo, pa tudi posodo in jedilni pribor. Dobavitelj opreme zagotavlja namestitev opreme in usposabljanje osebja. Čas dostave - 10 delovnih dni od datuma plačila. Namestitev in usposabljanje se izvedeta v 5 delovnih dneh.
Dobavitelji izdelkov in polizdelkov so izbrani na podlagi predlagane ponudbe, cene in kakovosti. Za dosego najugodnejše cene je priporočljivo konsolidirati največji obseg naročil enega dobavitelja. Poleg tega bo to zmanjšalo logistične stroške. Da bi se izognili prekinitvam dobav zaradi krivde glavnega dobavitelja, se ustvari baza alternativnih dobaviteljev.
Vsi izdelki so označeni in shranjeni v skladu z zahtevami standardov, ki veljajo za javne gostinske organizacije. Rok uporabnosti se spoštuje s posebno skrbnostjo. Na začetku in koncu izmene se v kuhinji izvede splošno čiščenje.
Jedilnik pripravi kuhar in ga odobri lastnik. Enkrat na leto se meni pregleda, da se optimizirajo stroški in da se zagotovi večja privlačnost potrošnikov.
Proizvodnja hrane se začne na začetku izmene, da bi zagotovili popoln izbor do 12.00. Pripravljeni obroki so postavljeni v grelnike hrane na razvodni liniji, da se ohrani potrebna temperatura. Nekatere sladice in peciva so izdelane samostojno, nekatere kupijo pri dobavitelju.
Povpraševanje nima izrazite sezonalnosti. Nekaj padca se zgodi v poletnih mesecih, ko so nekateri delavci na dopustu.
Tabela 4. Variabilni stroški in povprečno preverjanje stroškov
6. ORGANIZACIJSKI NAČRT
Strateško in operativno upravljanje izvaja lastnik. Organizacijska struktura je precej preprosta: računovodja, kuhar in skrbnik so neposredno podrejeni lastniku; ob predložitvi kuharjev - kuharjev, mlajših kuharjev in pomivalnih strojev; skrbnik predloži blagajne.
Za učinkovito upravljanje ima lastnik vsa potrebna znanja, ima izkušnje s poslovanjem. Kuharju, ki mora imeti najmanj 10 let izkušenj na ustreznem položaju in imeti vodstvene sposobnosti, so predstavljene posebne zahteve.
Dolžnosti skrbnika vključujejo zagotavljanje reda in čistoče v servisni sobi ter učinkovito delo s strankami. Po potrebi se lahko skrbnik poveže s čiščenjem prostora. V obdobju od 12.00 do 14.00 distribucijsko linijo oskrbujejo kuharji in mlajši kuharji.
Tabela 5. Kadri in plače
7. FINANČNI NAČRT
Finančni model podjetja se izračuna na podlagi enotnega pripisanega davka od dohodka (UTII). Osnovni donos - 1000 rubljev. na kvadratni meter površine storitvene sobe. Za najbolj donosno shemo obdavčitve je podjetje registrirano kot "menze pri organizacijah in ustanovah, ki zagotavljajo nadzor dostopa, razen splošno dostopnih, ki ne prodajajo alkoholnih pijač in piva." Zaradi tega se koeficient k2 zmanjša od 1, 0 do 0, 6, kar znatno poveča dobičkonosnost podjetja.
Finančni načrt je zasnovan za petletno perspektivo, vendar projekt ni časovno omejen. V izračun so vključeni vsi stroški. Amortizacija se izračuna linearno za obdobje 5 let. Potrebni naložbeni stroški znašajo 2, 62 milijona rubljev, od tega je 1, 0 milijona lastnih sredstev. Preostali znesek se pritegne v obliki bančnega posojila za obdobje 3 let z 18% letno. Posojilo se odplačuje mesečno v fiksnih plačilih od tretjega meseca.
Predvidena udeležba v zavodu naj bi se začela od 6 mesecev delovanja, kar sovpada z nizko sezono. Podjetje doseže 100% udeležbo v 9 mesecih delovanja. Finančni model in izkaz denarnih tokov sta podana v Dodatku 1. Seznam mesečnih fiksnih stroškov je naveden v preglednici. 6.
Tabela 6. Fiksni stroški podjetja
8. OCENA UČINKOVITOSTI
Vrednotenje učinkovitosti projekta se izvede na podlagi izračuna integriranih kazalnikov uspešnosti, sprejetih v svetovni praksi. Diskontna stopnja je sprejeta na ravni 5%, ker izdelek ni inovativen, področje delovanja je dobro znano v svetovni in domači praksi. Rok vračila je 16 mesecev. Kazalniki uspešnosti so navedeni v tabeli. 1. Z analizo pridobljenih podatkov lahko rečemo, da je projekt zanimiv za vlagatelja. Čisti dobiček za 5 let bo znašal 14, 48 milijona rubljev.
9. TVEGANJA IN GARANCIJE
Kljub temu, da sta trg in izdelek dobro poznana, je raven konkurence nizka, kar nam omogoča, da predpostavimo o nizkem tveganju projekta, je treba zagotoviti vrsto ukrepov za odpravo najverjetnejših tveganj, povezanih s projektom. Glavni dejavniki in ukrepi za njihovo preprečevanje in odpravo verjetnih posledic so navedeni v preglednici. 7.
Tabela 7. Dejavniki tveganja in ukrepi za njihovo preprečevanje
10. PRIJAVE
Denis Mirošničenko(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja
